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昆明市官渡区第六幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治园。

2.实施幼儿保育、幼儿教育，为3至6岁阶段的幼儿提供一个良好的发展环境和成长空间，促进幼儿教育发展。

3.制定和实施幼儿园发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责幼儿园党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持幼儿园群团组织建设。

5.为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿在德、智、体、美、劳诸方面得到全面和谐的发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保幼儿园平安、健康、和谐发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员34人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生524人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）日常安全管理工作：一是细化制定突发事件应对预案、突发公共卫生事件应急预案、大型活动安全应急等多项预案，每周二组织教职工认真学习各项预案并明确岗位职责。同时把安全教育融入幼儿一日生活各环节，开展每月一次的安全演练活动，每周一次的安全教育主题活动，落实1530安全教育，提高师生安全意识和自我保护能力。二是完善幼儿园的安全管理，每天常态化对各监控点定岗定人定时排查，确保所有摄像头正常使用，保证无死角。三是加大安防建设投入，本年度两校区共投入经费26.71万余元用于校园安全隐患排查整改。

（二）教科研成绩：1.2024年9月26日，昆明市教育科学“十四五”规划第二批一般课题《幼小衔接视野下幼儿园大班铁路故事教学的实践研究》结题，并评定为良好。

2.2024年10月，官渡区 2023～2024学年中小学幼儿园校本培训、教科室常规工作考核中，荣获一等奖。

3.2024年12月25日，官渡区教育科学研究“十四五”第二批一般课题《红色文化融入幼儿园大班爱国主义教育主题活动的实践研究》开题。

4.2024年12月25日，官渡区教育科学研究“十四五”第二批一般课题《以铁路故事图画书为载体的幼儿园班本课程建构实践研究》开题。

（三）创建工作：2024年5月，昆明市第二批“春城先锋育人红烛”党建工作示范学校。2024年12月，创建“官渡区营养健康食堂”。

（四）幼儿园常规工作：提升保教质量，坚持以《幼儿园工作规程》《纲要》《指南》为指导，全体人员齐心协力、团结奋进，保教工作做稳、做实，保教质量进一步提升。深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展；凸显两个园本化：美育特色园本化、师资培训园本化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第六幼儿园2024年度收入合计9559216.15元。其中：财政拨款收入9559216.15元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1116756.25元，增长13.23%。其中：财政拨款收入增加1122756.25元，增长13.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减6000.00元，减少100%。财政拨款收入增加主要原因是我单位2024年扩招学生，新招聘临聘教师，导致增加基本支出-其他人员支出-编制外长聘人员支出（临聘教师专项经费）。项目支出上级资金2023年支出学前教育发展中央专项资金增加，区级资金2024年学前教育专项经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第六幼儿园2024年度支出合计9565216.15元。其中：基本支出8339229.17元，占总支出的87.18％；项目支出1225986.98元，占总支出的12.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1028756.25元，增12.05%。其中：基本支出增加535184.56元，增长6.86%；项目支出增加493571.69元，增长67.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年扩招学生，新招聘临聘教师，导致增加基本支出-其他人员支出-编制外长聘人员支出（临聘教师专项经费）。项目支出上级资金2023年支出学前教育发展中央专项资金支出增加，区级资金2024年学前教育专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第六幼儿园机构正常运转的日常支出8339229.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7870113.47元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469115.70元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第六幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1225986.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.学前教育专项经费608886.98元，占项目支出的49.67％，用于保障日常运转及办公费用支出；

2.昆财教〔2023〕169号2023年支持学前教育发展中央专项资金600000.00元，占项目支出的48.94％，用于改善办园条件设施设备支出；

3.2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金3924.00元，占项目支出的0.32％，用于对家庭经济困难儿童资助。

4.2024年保基本民生项目区级配套专项资金576.00元，占项目支出的0.04％，用于对家庭经济困难儿童资助。

5.官财预追加〔2024〕1号2023年教师节慰问经费6000.00元，占项目支出的0.49％，用于教职工工作服购置。

6.昆财教〔2023〕83号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费2600.00元，占项目支出的0.21％，用于发放学科带头人和骨干教师工作经费补助。

7.昆财农〔2023〕207号2024年节水补助资金4000元，占项目支出的0.33％，用于提升水资源利用率，推进节水型社会建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第六幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出9559216.15元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增1122756.25元，增长13.31%,完成年初预算的94.03%。主要原因是2024年扩招学生，新招聘临聘教师，导致增加基本支出-其他人员支出-编制外长聘人员支出（临聘教师专项经费）。项目支出上级资金2023年支出学前教育发展中央专项资金增加，区级资金2024年学前教育专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7360698.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.00%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、设施设备购置及日常公用经费支出。其中人员经费5766116.86元，公用经费378594.70元，项目支出1215986.98元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1306836.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于2080502退休人员生活补助及公用经费支出772221.00元，其中人员经费681700.00元，公用经费90521.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费356426.72元，全部为人员经费支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出178188.4元，全部为人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出493265.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于2101102事业单位医疗201562.06元，2101103公务员医疗补助223329.80元，2101199其他行政事业单位医疗支出68373.63元，全部为人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于昆明市官渡区第六幼儿园中骏天誉校区创建节水型单位支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出394416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于2210201住房公积金394416.00元，全部为人员经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第六幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第六幼儿园资产总额3581147.24元，其中，流动资产596735.37元，固定资产2984410.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2601554.12元，其中固定资产增加2524265.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额172800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出172800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额172800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年固定资产（净值）增加2524265.33元，主要原因为昆明市官渡区第六幼儿园举办新园，新校区资产入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136002301111

昆明市官渡区第六幼儿园2024年度部门决算公开表