昆明市官渡区南站小学2024年度部门决算
监督索引号53011100136001901000
昆明市官渡区南站小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。
2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。
3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。
4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。
5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。
6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。
7.完成上级交办的其他工作。
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、教导处、教科室、总务安全科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区南站小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区南站小学2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员175人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员175人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员142人（离休0人，退休142人）。年末学生3646人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.以思政课为抓手，守好课堂主阵地，夯实德育基础，拓宽德育渠道，创新德育形式。
2.扎实“双减双升”工作，注重作业管理水平、课堂教学质质量、课后服务质量的提升。
3.深化安全管理，维护学校稳定有序工作。
4.适应发展需要，进一步修改、完善学校管理制度。
5.完善新改建校园的文化建设，形成学校校园文化的整体思路。
6.以精细化管理为核心，进一步规范教学常规。
7.以教师业务能力提升为重点，着力青年教师培养。
8.以教学科研为平台，促进学校向内涵发展。
9.切实履行好维护职能，在教育的改革和发展中维护教职工在政治上的民主权利。
10.进一步加强师德建设，提高教职工师德素养。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区南站小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有指标经营预算财政拨款收入支出，《国有指标经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区南站小学2024年度收入合计56,737,460.13元。其中：财政拨款收入53,850,960.99元，占总收入的94.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,886,499.14元，占总收入的5.09%。
与上年相比，收入合计增加348,245.08元，增长0.62%。其中：财政拨款收入减少83,438.93元，下降0.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加431,684.01元，增长17.59%。主要原因是：财政拨款收入减少原因为减少了资本性支出收入。其他收入增加原因是为了加强单位资金管理，硬化预算约束，南站小学把滇中新区直接拨付到单位往来账户的空港一小城乡义务教育经费纳入到2024年度预算按自有资金管理使用。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区南站小学2024年度支出合计57,224,341.87元。其中：基本支出41,920,498.07元，占总支出的73.26％；项目支出15,303,843.80元，占总支出的26.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1,306,944.74元，增长2.34%。其中：基本支出减少53,683.22元，下降0.13%；项目支出增加1,360,627.96元，增长9.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出减少原因是办公费、培训费支出、资本性支出减少。项目支出新增了空港一小城乡义务教育公用经费1,620,802.18元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区南站小学机构正常运转的日常支出41,920,498.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,571,210.14元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,349,287.93元，占基本支出的3.22％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区南站小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,303,843.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
城乡义务教育公用经费项目经费3,892,163.37元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。
义务教育困难学生生活补助项目经费2,525.00元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助。
企业离退休教师待遇差及生活补助项目经费7,053,789.24元，主要用于企业离退休教师待遇差和生活补助。
城乡义务教育补助经费营养改善中央直达资金项目经费743,430.00元，主要用于农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。
名校长基地名师工作室市级补助资金项目经费5,000.47元，主要用于课题研究费用，专家授课费用，办公及培训费用。
昆明市学科带头人和骨干教师工作经费项目经费3,400.00元，主要用于发放教科研津贴。
公务员考录和事业单位招考笔试考务经费项目经费42,980.00元，主要用于监考费等。
课后服务财政补助资金项目经费187,174.84元，主要用于人员补助等。
非财政拨款结余项目经费497,624.37元，主要用于弥补学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作所需经费不足。
课后服务专项收费资金项目经费1,865,588.70元，主要用于人员补助等。
空港一小义务教育公用经费项目经费1,010,167.81元，主要用于保障空港一小正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区南站小学2024年度一般公共预算财政拨款支出53,850,960.99元,占本年支出合计的94.10%。与上年相比减少83,438.93元，下降0.15%,完成年初预算的101.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出32,356,465.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.09%,完成年初预算的104.24%。主要用于:
(1)30101工资福利支出基本工资为8,646,081.00元；
(2)30102工资福利支出津贴补贴为18,020.00元；
(3)30103工资福利支出奖金为6,092,235.00元；
(4)30107工资福利支出绩效工资为11,952,315.00元；
(5)30112工资福利支出其他社会保障缴费为69,048.46元；
(6)30201商品和服务支出办公费为3,125,842.81元；
(7)30202商品和服务支出印刷费为170,952.05元；
(8)30205商品和服务支出水费为97,314.00元；
(9)30206商品和服务支出电费为112,855.83元；
(10)30207商品和服务支出邮电费为2,017.92元；
(11)30209商品和服务支出物业管理费为604,200.00元；
(12)30211商品和服务支出差旅费为26,331.50元；
(13)30213商品和服务支出维修（护）费为8,800.00元；
(14)30226商品和服务支出劳务费为32,200.00元；
(15)30228商品和服务支出工会经费为142,740.00元；
(16)30229商品和服务支出在职福利费为504,894.00元；
(17)30308对个人和家庭的补助助学金750,617.50元；
造成预决算差异的主要原因是：根据《事业单位工作人员岗位（职务）变动工资审批表》南站小学2024年先后有69人职称晋级，从而基本工资预算追加。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出14,752,139.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.39%,完成年初预算的97.32%。主要用于：
(1)30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费为2,812,636.00元；
(2)30109工资福利支出职业年金缴费为1,406,318.00元；
(3)30201商品和服务支出办公费为42,980.00元；
(4)30229商品和服务支出退休福利费为604,216.00元；
(5)30302对个人和家庭的补助退休费为7,053,789.24元；
(6)30305对个人和家庭的补助生活补助为2,832,200.00元；
造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费实际支出少于预算。9.卫生健康（类）支出3,598,174.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的96.47%。主要用于：
(1)30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费为1,584,741.69元；
(2)30111工资福利支出公务员医疗补助缴费为1,693,135.27元；
(3)30112工资福利支出其他社会保障缴费为320,297.72元；
造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助缴费实际支出少于预算。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出3,144,182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的97.04%。主要用于
(1)30113工资福利支出住房公积金为3,144,182.00元；
造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费实际支出少于预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。因公出国（境）费上年无此项支出。公务用车购置费上年无此项支出。公务用车运行维护费上年无此项支出。公务接待费上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：无经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：无经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区南站小学2024年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是2024年昆明市官渡区南站小学机关运行经费无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区南站小学资产总额68,406,944.28元，其中，流动资产3,208,915.45元，固定资产62,674,971.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,523,056.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3805215.35元，其中固定资产增加897,239.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2,177,239.00元，其中：政府采购货物支出89,239.00元；政府采购工程支出1,280,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,177,239.00元，其中：授予小微企业合同金额2,177,239.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区南站小学2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53011100136001901111
昆明市官渡区南站小学2024年度部门决算公开表
