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昆明市官渡区第七幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持以科学发展观为指导，以满足人民群众对学前教育的需求为目标，大力发展我园建设，努力构建覆盖全面、布局合理的学前教育公共服务体系，不断满足广大人民群众“入好园”的需求。

坚持以科学发展观为指导，以满足人民群众对学前教育的需求为目标，保障公益性和普惠性导向原则，原来适龄儿童提供基本的，有质量的学前教育。年末在职在编人员16人。在园学生人数747人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、教研组、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第七幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员56人。包括财政拨款开支经费的人员56人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生747人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

重点工作任务：坚持科学保教、规范提质原则，深入开展学而教育科学研究，遵循幼儿身心发展规律，提高保教质量和水平，促进幼儿健康快乐成长。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第七幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关支行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关支行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第七幼儿园2024年度收入合计10395420.19元。其中：财政拨款收入10395420.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少746187.94元，下降6.70%。其中：财政拨款收入减少746187.94元，下降6.70%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是其他教育费附加安排的项目支出减少950864.09元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第七幼儿园2024年度支出合计10395420.19元。其中：基本支出9031917.59元，占总支出的86.88％；项目支出1363502.60元，占总支出的13.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少746187.94元，下降6.70%。其中：基本支出增加312138.95元，增长3.58%；项目支出减少1058326.89元，下降43.70%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是其他教育费附加安排的项目支出减少950864.09元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第七幼儿园机构正常运转的日常支出9031917.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8387985.60元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643931.99元，占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1363502.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年度省级人才发展专项资金项目经费60000.00元，主要用于省级人才生活补助。

学前教育专项资金项目经费1244290.60元，主要用于幼儿园日常运转、幼儿园建设等办公费用。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金项目经费2400.00元，主要用于区级对困难幼儿助学金。

2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金项目经费16350.00元，主要用于中央省级和市级对困难幼儿助学金。

2022年度省级人才发展专项资金项目经费17140.00元，主要用于省级人才发展办公经费。

2023年度昆明市“平安建设”补助资金项目经费23322.00元，主要用于校园安全建设、安全设施维护公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第七幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出10395420.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少746187.94元，下降6.70%,完成年初预算的91.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，年初无此项预算。主要用于省级人才生活补助；造成预决算差异的主要原因是省级部门对上年项目进行补助。

2.外交（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8966477.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%，完成年初预算的91.08%。主要用于在职在编人员工资及聘任制教师工资及社保；造成预决算差异的主要原因是2024年9月解聘聘任制教师5人。

6.科学技术（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出784093.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的100.20%。主要用于在职在编人员养老及职业年金缴费、离退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出297532.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，完成年初预算的78.88%。主要用于在职在编人员及离退休人员医疗保险、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出287316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，完成年初预算的92.09%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年决算一致，上年和本年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区第七幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第七幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年和本年均无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第七幼儿园资产总额2,196,972.83元，其中，流动资产911,489.82元，固定资产1,281,878.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,604.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293840.42元，其中固定资产减少407478.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额468000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出468000.00元。授予中小企业合同金额468000.00元，其中：授予小微企业合同金额468000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第七幼儿园无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100136001601111

昆明市官渡区第七幼儿园2024年度部门决算公开表