监督索引号53011100136002201000

昆明市官渡区第三幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持以科学发展观为指导，以满足人民群众对学前教育的需求为目标，大力发展我园建设，努力构建覆盖全面、布局合理的学前教育公共服务体系，不断满足广大人民群众“入好园”的需求。

坚持以科学发展观为指导，以满足人民群众对学前教育的需求为目标，保障公益性和普惠性导向原则，原来适龄儿童提供基本的，有质量的学前教育。年末在职在编人员24人。在园学生人数886人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、教研组、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第三幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市官渡区第三幼儿园2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员59人。包括财政拨款开支经费的人员59人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生886人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务：坚持科学保教、规范提质原则，深入开展学而教育科学研究，遵循幼儿身心发展规律，提高保教质量和水平，促进幼儿健康快乐成长。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第三幼儿园2024年度收入合计11827833.67元。其中：财政拨款收入11827833.67元，占总收入的100%；无上级补助收入收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加253141.63元，增长2.19%。其中：财政拨款收入增加253141.63元，增长2.19%，主要原因是：1.人员待遇提高，社保基数调整；2.临聘教师人数增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第三幼儿园2024年度支出合计11827833.67元。其中：基本支出9925009.54元，占总支出的83.91％；项目支出1902824.13元，占总支出的16.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0元。

与上年相比，支出合计增加253141.63元，增长2.19%。其中：基本支出增加65155.5元，增长0.66%；项目支出增加187986.13元，增长1.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：办园规模加大幼儿人数增加，日常开支增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第三幼儿园机构正常运转的日常支出8031897.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7792587.91元，占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239309.66元，占基本支出的2.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1902824.13元。其中：基本建设类项目支出0元。

学前教育专项项目经费1847424.13元，主要用于支付幼儿园保育员、保健员工资及支付日常办公开支。

2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级项目经费3139.2元，主要用于家庭经济困难学生资助。

2024年保基本民生项目区级配套专项项目经费460.8元，主要用于家庭经济困难学生资助。

2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作项目经费1800元，主要用于奖励学科带头人和骨干教师。

2023年支持学前教育发展市级专项项目经费50000元，主要用于改善办园环境购买幼儿玩教具。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出11827833.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加253141.63元，增长2.19%，主要原因是：1.人员待遇提高，社保基数调整；2.临聘教师人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

5.教育（类）支出9944714.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%，完成年初预算的84.08%。主要用于教师工资、社保支出及幼儿园办公用品支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

8.社会保障和就业（类）支出941922.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，完成年初预算的7.96%。主要用于养老保险及职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出474020.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的4.01%。主要用于基本医疗保险及公务员补助金缴纳；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

19.住房保障（类）支出467176元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，完成年初预算的3.95%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，上年无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，上年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第三幼儿园2024年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市官渡区第三幼儿园属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第三幼儿园资产总额3765146.31元，其中，流动资产142532.23元，固定资产3622614.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1866055.71元，其中固定资产减少775193.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第三幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136002201111

昆明市官渡区第三幼儿园2024年度部门决算公开表