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昆明市官渡区市政养护管理处2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实城市道路、桥梁的路面及井盖运行管理的政府规章和管理规范。拟定官渡区城市道路、桥梁路面及井盖管养维护计划和年度建设维护计划，经批准后组织实施。

2.辖区内市政道路（接管责任范围）上的车行道、人行道、路沿石、流水石、盲道、无障碍通道口隔离桩、地钉、人非隔离栏的维修工作。

3.辖区内桥梁（接管责任范围）上的车行道、人行道、防护栏、隔音屏、雨水篦子、落水管、桥梁伸缩缝、防炫目遮光板、防撞墩、人行天桥电梯的维护工作。

4.辖区道路上无产权单位的各类窨井盖、立杆等市政设施处置工作；督促产权单位对管辖城市道路上的各类病害窨井盖进行处置。

5.组织开展管辖范围内桥梁的安全检测工作，依据检测结果拟定病害修缮工作方案，并对有病害的桥梁进行维修。

6.按照《云南省行政事业性收费管理条例》有关规定和标准进行行政事业性收费，主要涉及征收城市道路占用、挖掘费用。

7.参与城市道路、桥梁（隧道）工程建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收接管工作。

8.按照道路、桥梁等相关资金计划对资金进行合理使用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财劳科、安技科、综合科、养护队、机修车间、监察市政中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．加强市政道路和桥梁日常维护管养

严格按照建设部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、建设部《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2017）、建设部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令)及《昆明市城市道路管养维修办法》（昆政发〔2012〕42号），加强对区市政养护管理处现管辖范围内的209条道路（34条快速干道、26条主干道，95条次干道及54条支路），139座桥隧（107座普通桥梁、14座立交桥梁、17座人行天桥、1座隧道）及其附属市政设施的管养维护力度。2024年以来修补沥青路面6464.24平方米，漆划路面标线8299平方米，检修人行道781.69平方米,修复路沿石164.4米，修复防撞隔离设施75个，修复更换窨井盖7套，修复盲道172.6平方米，修复更换雨水篦子47套，清除地钉336个，修复非隔离栏等各类护栏471.4米，修复桥梁伸缩缝130.1米,修复桥面117.96平方米，修复防撞警示柱60个。

2．开展官渡区2023年桥梁检测工作

为确保管辖范围内的桥梁安全运行，2024年我处完成了日新立交和国贸路立交的外业检测工作。

3．推进官渡区2024年道路交通安全隐患点治理工程

按照官渡区人民政府《关于同意官渡区2024年市区挂牌督办道路交通安全隐患的请示的批复》相关要求，由我处负责官渡区2023年6个道路交通安全隐患点的治理工程。我处已完成彩云北路-宏仁村路口、彩云北路-凉亭中路口、昌宏西路-老官南路口、珥季路-曙光小学路口、珥季路-秀河路口和云秀路-龙马村委会路口6个安全隐患点治理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区市政养护管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区市政养护管理处没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区市政养护管理处2024年度收入合计14278504.77元。其中：财政拨款收入14278504.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1534617.76元，增长12.04%。其中：财政拨款收入增加1534617.76元，增长12.04%；主要原因是我单位本年度基本支出中人员经费收入减少653,813.14元，公用经费收入减少142,359.68元，项目支出中车辆租赁经费、道路交通安全专项工作经费、业务工作经费、2022年道路交通安全隐患治理工程项目、 2023年官渡区市政道路桥梁等设施维修养护项目—日常养护及窨井盖雨水箅子备货先行处置项目、 官渡区雨龙路—昌宏路等4个节点工程性改造项目、主城区市级统一管理及维修维护道路项目改造和修复任务经费7个项目经费收入增加3,220,184.08元，道路及市政设施日常维护经费、桥梁检测经费、窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费3个项目经费收入减少889,393.50元，导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区市政养护管理处2024年度支出合计14278504.77元。其中：基本支出9874124.07元，占总支出的69.15％；项目支出4404380.70元，占总支出的30.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1534617.76元，增长12.04%。其中：基本支出减少796172.82元，下降7.46%；项目支出增加2330790.58元，增长112.40%，主要原因是我单位本年度基本支出中人员经费支出减少653813.14元，公用经费支出减少142359.68元，项目支出中车辆租赁经费、道路交通安全专项工作经费、业务工作经费、2022年道路交通安全隐患治理工程项目、 2023年官渡区市政道路桥梁等设施维修养护项目—日常养护及窨井盖雨水箅子备货先行处置项目、 官渡区雨龙路—昌宏路等4个节点工程性改造项目、主城区市级统一管理及维修维护道路项目改造和修复任务经费7个项目经费支出增加3220184.08元，道路及市政设施日常维护经费、桥梁检测经费、窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费3个项目经费支出减少889393.50元，导致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区市政养护管理处机构正常运转的日常支出9874124.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9535604.94元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338519.13元，占基本支出的3.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区市政养护管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4404380.70元。其中：基本建设类项目支出1600000.00元。

1、道路及市政设施日常维护经费项目经费998596.62元，主要用于对区市政养护管理处现管辖范围内的209条道路（34条快速干道、26条主干道，95条次干道及54条支路），139座桥隧（107座普通桥梁、14座立交桥梁、17座人行天桥、1座隧道）及其附属市政设施的管养维护。

2、道路交通安全专项工作经费项目经费700000.00元，主要用于按照官渡区人民政府《关于同意官渡区2024年市区挂牌督办道路交通安全隐患的请示的批复》相关要求，由我处负责官渡区2023年6个道路交通安全隐患点的治理工程。我处已完成彩云北路-宏仁村路口、彩云北路-凉亭中路口、昌宏西路-老官南路口、珥季路-曙光小学路口、珥季路-秀河路口和云秀路-龙马村委会路口6个安全隐患点治理工作。

3、主城区市级统一管理及维修维护道路项目改造和修复任务经费项目经费1400000.00元，主要用于朱家村立交桥伸缩缝破损问题集中整治修复，并对彩云北路路面进行了重新铺设，完善了交通标识标线，使道路景观和通行能力都有了较大改善。

4、官渡区昌宏路-雨龙路等4个节点工程性改造项目、2022年道路交通安全隐患治理工程项目、2023年官渡区市政道路桥梁等设施维修养护项目—日常养护及窨井盖雨水箅子备货先行处置项目经费900000.00元，主要用于昌宏路-雨龙路交叉口道路交通节点、二环南路-民航路道路交通节点、昌宏西路-彩云北路交叉口节点、古渡口路-海贝中英文小学交叉口道路交通节点改造；彩云北路小新村路段恢复交通信号灯，设置行人过街通道、东三环朱家村立交至昌宏路高架桥路段双向路面防滑处理，完善标识标牌、官南大道广福路至南坝立交段修复道路中间拦马桩，8个路口施划交通标线，设置减速震荡线，设置爆闪灯，完善标识标牌、官南大道日新路至南坝立交路段临河一侧设置波形护栏、彩云北路朱家村路段绿化带中央设置高隔离栏、环湖东路回龙村公司沟桥路段设置防护隔离栏交通安全隐患点治理工作。

5、窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费、桥梁检测经费、车辆租赁经费、业务工作经费项目经费540784.08元，主要用于日新立交和国贸路立交的外业检测工作，修复更换窨井盖、雨水篦子54套，修复盲道172.6平方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区市政养护管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出14278504.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1534617.76元，增长完成年初预算的97.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1659643.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%,完成年初预算的109.92%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出697689.28元；机关事业单位职业年金缴费支出348844.64元；事业单位离退休支出613110.00元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加105720.64元，机关事业单位职业年金缴费支出增加49804.64元，事业单位离退休支出增加82170.00元。

9.卫生健康（类）支出669005.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的105.86%。主要用于事业单位医疗支出358340.16元,公务员医疗补助支出301930.90元，其他行政事业单位医疗支出8734.02元；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗支出增加18749.28 元，公务员医疗补助支出增加16191.22 元，其他行政事业单位医疗支出增加2074.50元。。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出11233932.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%,完成年初预算的95.51%。主要用于基本支出6829552.07元，项目支出4404380.70元。造成预决算差异的主要原因是基本支出减少601296.57元，项目支出增加73180.70元。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出715923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的98.41%。主要用于住房公积支出715923.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出减少11589.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172000.00元，决算为15264.55元，完成年初预算的8.87%；支出决算较上年减少23046.58元，下降60.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为172000.00元，决算为15264.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.87%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年23046.58元，下降60.16%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15264.55元，支出决算为15264.55元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少-23046.58元，下降60.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15264.55元，决算为15264.55元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23046.58元，下降60.16%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位仅剩余1辆公务用车，并厉行节约，故公务用车运行维护费比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于官渡区辖区内市政道路、桥梁（含人行天桥）及附属设施、人行天桥夜景亮化等设施的管理、维修和养护及监督管理和依法临时占道审批的管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区市政养护管理处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是昆明市官渡区市政养护管理处单位性质为公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款安排无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区市政养护管理处资产总额417050.76  元，其中，流动资产336882.64 元，固定资产80168.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15759.59元，其中固定资产减少16567.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32884.55元，其中：政府采购货物支出15420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17464.55元。授予中小企业合同金额17620.00元，其中：授予小微企业合同金额17620.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300100401111

昆明市官渡区市政养护管理处2024年度部门决算公开表20251023055256076