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昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校主要实施小学义务教育。促进基础教育发展，开展小学（一至六年级）学历教育。全体附小人努力践行“良习修美德 好好做个人”的办学理念，通过学校管理、主题活动、课堂教学、教育科研、家校联系以及校园人文环境等载体，全程、全员、全方位抓好长期的习惯养成教育，培养具备“有爱心、负责任、善思考、能合作、有毅力及心态阳光”的学生，使他们将来成为“受人尊敬和欢迎、对社会有贡献、能感受幸福和快乐的人”。“质量第一”是附小始终坚守的信念。从给予学生最需要的、最基本的，足以使他们受用一生的基础知识和基本技能入手，整合课程资源、改革考试制度，实施扎实、优质的学科教学；从处理好学生能力提高与品格养成有机结合入手，整体构建学校德育体系，把培养学生高尚的道德品质、良好的行为习惯和健全的人格作为教育的首要任务，提出“培育道德人格、塑造道德文化、造就道德生活”的德育目标，开展各阶段相互联系、形成系列的主题教育活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：党建中心、行政中心、教学运行中心、学生成长中心、教师规划发展中心、服务保障中心、校区运行中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生798人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度本部门重点工作任务主要包括加强学校基层党组织建设，维护校园安全稳定，加强卫生国防教育，以学生为中心，统筹推进减负工作，进一步落实教育部关于减轻学生课业负担和减少学业竞争的要求，促进学生全面发展和健康成长，提高小学教育质量和教育水平，做好学校信息化建设以及后勤保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校2024年度收入合计3152405.60元。其中：财政拨款收入3136045.60元，占总收入的99.48%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16360.00元，占总收入的0.52%。

与上年相比，收入合计增加3152405.60元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加3136045.60元，增长100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加16360.00元，增长100.00%。主要原因是：我单位2024年正式启用单位预算编码，成为昆明市官渡区二级预算单位，因此，暂无上年收入决算数据可进行对比，收入均为本年度新增收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校2024年度支出合计3152405.60元。其中：基本支出2839457.65元，占总支出的90.07％；项目支出312947.95元，占总支出的9.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3152405.60元，增长100.00%。其中：基本支出增加2839457.65元，增长100.00%；项目支出增加312947.95元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：我单位2024年正式启用单位预算编码，成为昆明市官渡区二级预算单位，因此，暂无上年支出决算数据可进行对比，支出均为本年度新增支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校机构正常运转的日常支出2839457.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2767948.05元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71509.60元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出312947.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：

2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金项目经费337.50元，主要用于巩固完善义务学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造。

2023年义务教育课后服务资金项目经费7692.00元，主要用于落实每周开展5天每天2小时课后服务，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金、2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金、2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金、2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金、2024年第二批城乡义务教育补助学生资助类中央和省级直达资金、2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金、教育费附加专项资金项目经费288558.45元，主要用于有效保障学校全年正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

义务教育课后服务专项收费资金项目经费16360.00元，主要用于课后服务工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校2024年度一般公共预算财政拨款支出3136045.60元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加3136045.60元，增长100.00%,完成年初预算的294.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2991214.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.38%,完成年初预算的280.93%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及失业保险等人员经费；以及办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常运转公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出69331.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46220.80元、机关事业单位职业年金缴费支出23110.40元。

9.卫生健康（类）支出40832.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于事业单位职工基本医疗保缴费支出25232.76元、公务员医疗补助缴费支出14444.00元、其他行政事业单位医疗支出1155.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出34668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于住房公积金支出34668.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校资产总额247366.87元，其中，流动资产247366.87元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247366.87元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136008101111

昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校2024年度部门决算公开表