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云南省昆明市第十七中学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）主要职能

1、 宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；

2、 实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展；初中、高中学历教育及相关社会服务，对教育事业进行财政报障。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务介绍：

我单位认真宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展：

1、 严抓常规教学管理，提高教学质量

（1）、 能及时排好学期课表，建立正常的教学秩序。严格执行教学计划、按照课表上课。（2）、深入课堂听课，严把教学质量关。各个教研组组织教师们到各个班级进行听课、评课，从教学内容、教学方法等多个方面评价教师的上课质量，并及时给出任课教师们提出能实施有意义的建议。

2、 不断提高德育队伍的整体素质，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。

3、 加强学生的思想道德教育，丰富德育活动促进养成教育。认真学习贯彻《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，同时深入开展了礼貌礼仪教育、法治教育、安全教育等。

4、 注重学生和教师的爱国主义精神建设，充分利用“五四”青年节、“七一”建党节、合唱比赛、元旦汇演等活动加强思想建设，取得了良好的效果。

5、 后勤服务工作的不断完善，能够保障师生的身心愉悦，本着全心全意为师生服务的理念，定期召开保洁、绿化、水电及食堂员工培训工作会、食堂员工食品安全培训会，进一步明确各自职责，不断提高员工思想道德水平和服务意识，以高度的责任感投入到后勤工作中。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、教科室、工会、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

云南省昆明市第十七中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休0人，退休34人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生1251人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市第十七中学2024年度收入合计21421375.96元。其中：财政拨款收入20590908.46元，占总收入的96.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费XX元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入830467.50元，占总收入的3.88%。

与上年相比，收入合计减少945325.09元，下降4.22%。其中：财政拨款收入减少1497171.54元，下降6.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加830467.50元，增长100.00%。主要原因是2024年将滇中新区社会事务管理局拨付我校的义务教育公用经费纳入预算项目收支管理。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市第十七中学2024年度支出合计21421375.96元。其中：基本支出20095232.94元，占总支出的93.81％；项目支出1326143.02元，占总支出的6.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少945325.09元，下降4.22%。其中：基本支出减少502367.06元，下降2.43%；项目支出增加830467.50元，增长100.00%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年将滇中新区社会事务管理局拨付我校的义务教育公用经费纳入预算项目收支管理。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十七中学等机构正常运转的日常支出20095232.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19094269.94元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1000963元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十七中学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495675.52元。其中：基本建设类项目支出0元。

教育支出项目经费495675.52元，主要用于义务教育课后服务资金支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十七中学2024年度一般公共预算财政拨款支出20095232.94元,占本年支出合计的93.81%。与上年相比945325.09元，下降4.22%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况        

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5. 教育（类）支出14079760.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助等）。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出3367323.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于:

2080502 事业单位离退休：878600元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1389272.325元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：1099451.26元

9. 卫生健康（类）支出1475842.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于：

2101102 事业单位职工基本医疗保缴费支出：745894.43元

2101103 公务员医疗补助缴费支出：580465.88元

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1667982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于：

2210201 住房公积金支出1667982.00元

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加/0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年我单位未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我单位未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十七中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第十七中学资产总额5168807.37元，其中，流动资产3389502.08元，固定资产1779305.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产XX元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56807.37元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额144000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出144000.00元。授予中小企业合同金额144000.00元，其中：授予小微企业合同金额144000.00元。

四、 单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

云南省昆明市第十七中学无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100136003001111

云南省昆明市第十七中学2024年度部门决算公开表