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昆明市官渡区体育馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

官渡区体育馆属于官渡区教育体育局下属公益事业单位，主要单位职责有：

1.提供体育训练及相关的体育服务，为区训练队训练提供良好的场地服务，确保训练队的正常训练。

2.担负着全区广大干部群众锻炼身体，增强体质的重要任务，促进官渡区体育事业发展。

3.维护各种体育设备设施，管理体育训练后勤保障。

4.为各项体育赛事提供场地保障及后勤服务工作。为我区成功承办省、市、区以及各级各类比赛提供有力保障，为我区文化体育事业的发展和构建和谐社会做出重要贡献。

5.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善体育馆服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实场馆免费、低收费开放政策要求，田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，为全区体育事业的发展提供人才保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、游泳馆、网球馆。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区体育馆作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

结合开展体育惠民免费（优惠）活动的推广，委托第三方在全区发放体育惠民消费工作。今年向官渡区辖区居民发放消费券消费3.5万余元，用于开展体育惠民活动，发放惠民券200余张，本年度惠民达1000人次，鼓励官渡辖区居民积极参与全民体育健身活动，提升全民身体素质，提升官渡人民的幸福感。

低收费免费每天开放时长约8.5小时、每月开放天数29天、年开放天数约350天。开放时段覆盖早、晚锻炼高峰。室外户外健身器材全天为群众开放。

2024年，体育馆积极开展全民健身活动，丰富群众体育文化生活，全年累计承办和接待各级各类运动会和大型活动10余次，其中：省级比赛1次；市级比赛0次，区级比赛3次，企业及其他比赛6次。

2023年日平均接待人次约为0.18万人，2024年日平均接待人次约为0.15万人；2023年月平均接待人次约为5.55万人，2024年月平均接待人次约为4.5万人；2023年年接待人次总数约为66.6万人，2024年年接待人次总数约为54万人，同比都有所下降，原因可能是价格的调整。

8月8日“全民健身日”全部场馆免费对外开放。当日惠民达2300人次。引导广大群众参与到全民健身中来，真正做到体育惠民群众。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区体育馆没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区体育馆部门属于事业单位，无机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区体育馆2024年度收入合计3807707.51元。其中：财政拨款收入3807707.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加186487.95元，增长5.15%。其中：财政拨款收入增加186487.95元，增长5.15%；主要原因是场馆日常维护经费拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区体育馆2024年度支出合计4341334.05元。其中：基本支出3128484.43元，占总支出的72.06％；项目支出1212849.62元，占总支出的27.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少741256.89元，下降14.58%。其中：基本支出增加20502.18元，增长0.66%；项目支出减少761759.07元，下降38.58%。主要原因是场馆维修建设开支大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区体育馆机构正常运转的日常支出3128484.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3005025.23元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123459.20元，占基本支出的3.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区体育馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1212849.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

场馆日常维护经费493800元，主要用于场馆水电费用。官渡区游泳馆采用地下温泉水，除水费外，还需支付水资源税费。

场馆维修维护经费447767.02元，主要用于体育场馆日常维修维护以及消毒药品购买。

信访维稳工作经费33997.02元，主要用于信访相关工作的支出以及监控设备维护。

2018年官渡区体育惠民工作经费51862.50元，主要用于开展体育惠民免费（优惠）活动的推广，委托第三方在全区发放体育惠民消费券。

2024年省级体育彩票公益金项目资金185423.08元，主要用于体育馆外立面改造以及屋顶防水。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区体育馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3622284.43元,占本年支出合计的83.44%。与上年相比增加251064.87元，增长7.45%,完成年初预算的97.75%。主要原因是场馆日常维护经费拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2711076.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.84%，完成年初预算的97.47%。主要用于：

2070307体育场馆支出，其中项目支出主要用于人员经费支出2140601.72元、公用经费支出76675.2元、项目支出493800元；造成预决算差异的主要原因是退休一名职工。

8.社会保障和就业（类）支出579817.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%，完成年初预算的98.78%。主要用于：

（1）2080502事业单位离退休支出393584元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124155.84元。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出62077.92元；

造成预决算差异的主要原因是是退休一名职工。

9.卫生健康（类）支出187809.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的100.65%。主要用于：

（1）2101102事业单位医疗支出74399.73元。

（2）2101103公务员医疗补助支出101422.98元。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出11987.04元。

造成预决算差异的主要原因是是医疗保险缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的95.24%。主要用于：

2210201住房公积金支出15.12万元。；造成预决算差异的主要原因是退休一名职工。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区体育馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区体育馆资产总额2914884.44元，其中，流动资产1112871.64元，固定资产1802012.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少811852.10元，其中固定资产减少285277.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额43800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区体育馆2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136007301111

昆明市官渡区体育馆2024年度部门决算公开表