昆明市官渡区第九幼儿园2024年度部门决算
监督索引号53011100136001001000
昆明市官渡区第九幼儿园2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护幼儿园的办园秩序，为幼儿创造良好的入托环境，积极稳妥地推进幼教改革，按幼儿成长规律办事，不断提高保教质量。2.根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持一切为了孩子，为了孩子的一切的办园宗旨，加强对幼儿的保教工作，使幼儿养成初步的日常良好习惯。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业，做好安全防范，保证幼儿的人身安全。
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：财务室、保健室、党建室、办公室，所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我昆明市官渡区第九幼儿园作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.营造幼儿园文化氛围，优化主题环境的营造；
2.创设适合幼儿年龄特点的游戏区域环境，丰富幼儿园一日生活；
3.优化户外游戏结构，创设室内运动游戏，尝试混龄活动；
4.携手社区共建，家园合作共赢；
5.感动家长“关爱每一位幼儿，感动每一位家长，温暖每一个家庭”活动；
6.重视幼儿饮食卫生管理；
7.创建平安校园。构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区第九幼儿园2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区第九幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区第九幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区第九幼儿园2024年度收入合计5636154.89元。其中：财政拨款收入5636154.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少280413.83元，下降4.74%。其中：财政拨款收入减少280413.83元，下降4.74%；主要原因是：公积金基数调低。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区第九幼儿园2024年度支出合计5636154.89元。其中：基本支出4975102.54元，占总支出的88.27％；项目支出661052.35元，占总支出的11.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少280413.83元，下降4.74%。其中：基本支出减少212410.98元，下降4.09%。主要原因是公积金基数调低。项目支出减少68002.85元，下降9.33%。主要原因是：未支付2024年部分办公费用；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区第九幼儿园机构正常运转的日常支出4975102.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4725020.53元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250082.01元，占基本支出的5.03％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区第九幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出661052.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年保基本民生项目区级配套专项资金项目经费96.00元，主要用于资助家庭经济困难儿童,保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。
学前教育专项经费项目经费658702.35元，主要用于支付保育员及食堂工作人员工资及保险、政府采购保安费用及保障幼儿园正常运转的相关支出。
2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金项目经费654.00元，主要用于资助家庭经济困难儿童,保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。
2022年昆明市骨干教师工作项目经费1,600.00元，主要用于发放给本单位的昆明市骨干教师，充分发挥他们工作的引领性。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区第九幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5636154.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少280413.83元，下降4.74%,完成年初预算的89.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出4458077.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%,完成年初预算的89.68%。主要用于基本支出中，除了养老保险、职业年金、医保、住房公积金以外的一切人员及公用支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）、退休生活补助、办公费、工会费、培训费、福利费；造成预决算差异的主要原因是部分办公费未审批。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出545468.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%,完成年初预算的95.54%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费以及事业单位离退休费用。包含：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休费用；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。
9.卫生健康（类）支出280132.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的87.24%。主要用于单位缴纳的事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出。
造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出352476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的88.12%。主要用于单位缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
昆明市官渡区第九幼儿园不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区第九幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市官渡区第二幼儿园为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区第九幼儿园资产总额1556973.64元，其中，流动资产250202.36元，固定资产608521.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产698250.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203282.12元，其中固定资产减少129038.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额161600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出3200.00元；政府采购服务支出158400.00元。授予中小企业合同金额161600.00元，其中：授予小微企业合同金额161600.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区第九幼儿园无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100136001001111
昆明市官渡区第九幼儿园2024年度部门决算公开表
