监督索引号53011100136005401000

昆明市官渡区福德小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育处、安保处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员44人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生2027人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

官渡区福德小学是官渡区教育体育局管辖的一所公办小学，是首批昆明市现代教育示范校。学校位于关上街道福达路28号，目前在校学生2027人，教职工108人，教学班级44个班。学校全面贯彻党的教育方针和党的二十大精神，落实立德树人根本任务，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，全面实施素质教育。

（一）领导班子建设

学校行政工作由校长全面负责，设立副校长耿煜分管教学，副校长俞祖琴分管德育，后勤负责人黄琳。学校领导班子结构合理，遵纪守法，勤政廉洁，团结合作，开拓进取；能深入教学一线参加听课、评课、教研，关心师生成长。重视学校思想政治理论课课程建设，学校领导班子共同把思政课作为“学校第一课”抓好做实。

（二）加强教师队伍建设。

1. 加强教师管理和职业道德建设。学校定期开展师德师风专题教育培训活动，师德师风常态化教育、警示教育和法治教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。

2. 提高教师教育教学能力。学校定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，本年度新增省级骨干教师1人、市级学科带头人1人、市级教坛新秀2人、区级学科带头人2人、区级骨干教师1人、区级教坛新秀4人，目前省市级学科带头人、骨干教师及教坛新秀占教师总人数的43.8%。教育人才继续增加。

3. 建立教师专业发展支持体系。按规定将培训经费列入学校预算，支持教师参加培训，师训经费占学校公用经费的15.5%，认真选派教师参加国培、省培、市培和区培等研训活动。

（三）学校教育教学管理常规工作。

1.维护学生平等入学的权利。学校坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据；学校一直秉承教育部关于“让每一个孩子接受平等、均衡、优质的教育资源”的指导思想，实行均衡编班，接受各方监督。建立“控辍”机制，专人专管，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。学生资助管理机制建立健全，专人负责学生资助工作。

2.继续传承小学野生菌特色校本课程。学校课程遵循2022年教育部颁布的课程方案执行，围绕落实“五育融合”进行设计与实施，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生综合解决实际问题能力；今年7月学校传承、延续开展“福德小学第八届野生菌校园文化节”组织部分学生到西山区团结乡开展小学野生菌特色校本课程的研学之旅，孩子们在实践中真正体验了识菌——拾菌——食菌的过程，继续传承生态教育理念下小学野生菌特色校本课程。

3.实施以学生发展为本的教学。教务处定期开展教学过程（备、讲、批、辅、评、研）的检查和教学过程检查、诊断和分析，能根据不同层次的学生个性化需求，采取有针对性的措施，因材施教，课堂常规常抓不懈，提高教学有效性。合理控制作业量，布置分层作业，创新作业方式，按照“双减”要求严格控制作业总量。

4.科研引领、教研常态、提升教师队伍建设。教科室在先进教科室评选及校本培训考核中获优秀等级，学校积极支持、安排全体教师参加各级教育行政主管部门、教研部门组织的各类教研活动，全年外出培训（国培、省培、市培、区培）达到450人次/每年；积极开展课题研究，申报官渡区教育科学研究“十四五”规划第二批课题的规划课题和小课题已经顺利开题，坚信在上级部门的指导、关怀下，在学校的高度重视下，又有专家为我们的课题研究、对教师进行培训和指导，在我校教师的勤奋努力下，我们必将圆满地完成课题研究任务，实现课题目标。

5.教学信息化建设与管理。学校完成云南省义务教育专网的建设任务，固定管理人员，做好专网的常规管理工作，提高信息技术应用的水平和能力。，全年无重大网络与信息安全事件发生。促进信息技术与教育教学的深度融合，持续提高教育信息化应用水平和能力，本年度中小学师生信息素养大赛课例评审获一等奖、课件制作获一等奖、微课制作获二等奖的好成绩。

（四）德育为先、五育并举的育人理念。

1.提升学生道德品质。在学校管理各环节推进养成教育，培养学生良好的行为习惯和健康的生活方式，培养学生良好的精神品质，养成良好学习习惯。成为“有理想、有担当、有信念、有本领”的四有少年，培养“品行好、懂感恩、会生活”，心中有爱，眼中有光的福德人。

2.美育工作常态化、提升学生审美创造。经常开展学生课外艺术活动和各种竞赛，在官渡区“金刚塔杯”中小学生艺术节中，学校群舞《龙的传人》获市级、区级一等奖；同时获昆明市“花儿朵朵向阳开”舞蹈比赛“最佳作品”奖；合唱《如愿》获二等奖；红领巾宣讲团获官渡区红领巾宣讲、团员宣讲比赛一等奖的好成绩。

3.作为昆明市足球网点学校，持续做好日常训练，作为全国校园足球特色学校一至六年级个学段足球课程开课率达100%；荣获官渡区青少年学生U系足球比赛一等奖及“体育道德风尚奖”。除学生在体育竞赛中获奖外，我们学校的体育教师团队在今年9月获得了官渡区第一届社会指导员暨中小学体育教师技能大赛一等奖的集体荣誉。

4.校园安全常抓不懈。定期对校舍、食堂、厕所、体育场地和器材、消防设施、饮用水设施等进行检查，及时消除安全卫生隐患。

5.关心教师身心健康。学校工会关心教师生活状况和身心健康，每年定期安排教职工体检，且经常组织形式多样的活动。今年五月学校教师在校长的带领下参加官渡区教体局组织的“七十二行大练兵”朗诵比赛，学校朗诵节目《生活在英雄中间》获得全区一等奖的最高分；除此外，教师篮球赛和足球赛等有益于健康的活动更是已经成为常态在学校时长开展。

（五）办学质量及效益

一年来，学校获得各级各类集体荣誉19项，教师个人获奖186项，其中综合表彰、教育教学竞赛、教育科研各级各类个人获奖89项，指导学生获奖97项，学生参加各级各类竞赛获个人奖377项。

同时，社会和家长对教师的专业素养和职业道德给予高度评价，教师具备扎实的学科知识和丰富的教学经验。教师关爱学生，耐心解答学生问题，注重学生的全面发展。赞赏学校丰富多彩的校园文化活动，如文艺演出、体育比赛、科技节等，这些活动有助于培养学生的兴趣爱好和团队合作精神。校园环境整洁美观，文化氛围浓厚，对学生起到了良好的熏陶作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区福德小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市官渡区福德小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 昆明市官渡区福德小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。昆明市官渡区福德小学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区福德小学2024年度收入合计23174822.53元。其中：财政拨款收入22486115.57元，占总收入的97.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入688706.96元，占总收入的2.97%。

与上年相比，收入合计增加1517774.72元，增长7.01%。其中：财政拨款收入增加1192231.26元，增长5.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加325543.46元，增长89.64%。主要原因是1.社保基数调增、聘用制教师增加、义教公用经费补助资金增加导致财政收入增加；2.2023年秋季学期课后服务费在2024年收取，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区福德小学2024年度支出合计23174822.53元。其中：基本支出20774114.91元，占总支出的89.64％；项目支出2400707.62元，占总支出的10.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1517774.72元，增长7.01%。其中：基本支出增加997283.41元，增长5.04%；项目支出增加520491.31元，增长27.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.社保基数调增、聘用制教师增加、办公费支出增加导致基本支出增加；2.义教公用经费补助资金支出增加、2023年下半年课后服务费在今年支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区福德小学机构正常运转的日常支出20774114.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19318666.35元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1455448.56元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区福德小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2400707.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育补助经费1503039.66元，主要用于主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

义教家庭经济困难学生生活补助资金92500.00元，主要用于发放2024年度城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

义务教育课后服务专项收费资金688691.00元，主要用于支付开展课后服务工作劳务费支出。

昆明市学科带头人和骨干教师工作经费800.00元，主要用于昆明市骨干教师教科研津贴。

义务教育课后服务补助资金115661.00元，主要用于支付开展课后服务工作劳务费支出。

收支专用帐户上缴利息专项资金15.96元，主要用于上缴收支专用帐户利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区福德小学2024年度一般公共预算财政拨款支出22486115.57元,占本年支出合计的97.03%。与上年相比增加1192231.26元，增长5.60%,完成年初预算的103.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出17296548.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%,完成年初预算的107.86%。主要用于：

(1)30101工资福利支出基本工资为3723097.00元；

(2)30102工资福利支出津贴补贴为6077.00元；

(3)30103工资福利支出奖金为2535078.00元；

(4)30107工资福利支出绩效工资为5009954.00元；

(5)30112工资福利支出其他社会保障缴费为40926.32元；

(6)30199其他工资福利支出为2891880.00元；

(7)30201商品和服务支出办公费为2674074.22元；

(8)30216商品和服务支出培训费为30000.00元；

(9)30228商品和服务支出工会经费为58500.00元；

(10)30229商品和服务支出在职福利费为234462.00元；

(11)30308对个人和家庭的补助助学金92500.00元。

造成预决算差异的主要原因是为满足教育教学工作需要聘用制教师增加6人，导致其他人员经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2588985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%,完成年初预算的95.67%。主要用于：

(1)30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费为1211648.00元；

(2)30109工资福利支出职业年金缴费为605824.00元；

(3)30229商品和服务支出退休福利费为77913.00元；

(4)30305对个人和家庭的补助生活补助为693600.00元。

造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费实际支出少于预算；退休费未支出。

9.卫生健康（类）支出1270149.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的85.71%。主要用于：

(1)30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费为641505.95元；

(2)30111工资福利支出公务员医疗补助缴费为511299.32元；

(3)30112工资福利支出其他社会保障缴费为117343.76元；

造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费实际支出少于预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1330433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的88.70%。主要用于：

30113工资福利支出住房公积金为1330433.00元；

造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费实际支出少于预算。

20.   粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：无经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：无经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区福德小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市官渡区福德小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区福德小学资产总额96522183.05元，其中，流动资产204413.08元，固定资产96317769.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3098390.26元，其中固定资产增加221473.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值98778.00元；报废报损资产1项，账面原值98778.00元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1239457.99元，其中：政府采购货物支出198750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1040707.99元。授予中小企业合同金额1239457.99元，其中：授予小微企业合同金额1239457.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区福德小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136005401111

昆明市官渡区福德小学2024年度部门决算公开表