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 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

关上街道办事处是昆明市官渡区人民政府的派出机关，主要职能有：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、区域发展服务中心、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是昆明市官渡区人民政府关上街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员126人。包括财政拨款开支经费的人员126人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，关上街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会、省委十一届六次全会、市委十二届七次全会精神，紧紧围绕区委十二届九次全会确定的各项目标任务，区委、区政府相关工作安排部署，踔厉奋发、攻坚克难，不断推动各项重点工作取得新成效。一是夯实经济基础，做好企服工作，不断挖掘、整合资源，在继续为辖区企业持续健康发展做好服务的同时大力推进各项经济指标持续增长。二是强化产业发展，扎实推进城市更新改造、产业发展、项目落地等重点工作。三是优化城市管理，打造宜居环境，加强市容环境综合整治、占道经营及临违建设整治，持续推进河长制工作、环保督察整改工作。四是持续关注民生，抓好服务保障，严格落实低保政策及低保救助帮扶，做好特困及孤儿（事实无人抚养儿童）帮扶关照，认真开展就业和再就业等工作。五是筑牢安全防线，坚守发展底线，严格履行安全生产职责，开展各类专项整治，夯实社会稳定基础。五是严格基层减负，提升工作质效，全面增强基层党组织政治功能和组织功能，推动党建引领基层治理效能不断提升。六是抓实基层党建，助力社会治理，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化理论学习，打牢思想基础，强化基层党组织凝聚力、战斗力，探索党建品牌打造新机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年度收入合计45084527.25元。其中：财政拨款收入45084527.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3754725.69元，下降7.69%。其中：财政拨款收入增加1245274.31元，增长2.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5000000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度部分财政资金收入由部委办局划拨预算。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年度支出合计45449005.25元。其中：基本支出31983185.82元，占总支出的70.37％；项目支出13465819.43元，占总支出的29.63％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少7858203.73元，下降14.74%。其中：基本支出增加3686520.00元，增长13.03%；项目支出减少11544723.73元，下降46.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度部分财政资金支出由部委办局划拨预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府关上街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31983185.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30784921.46元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1198264.36元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府关上街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13465819.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费2051396.28元，主要用于人大事务110863.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务1637053.28元、民族事务150000.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务2280.00元、组织事务130000.00元、统战事务20000.00元、其他共产党事务支出1200.00元。

科学技术支出项目经费100000.00元，主要用于科学技术普及100000.00元。

文化旅游体育与传媒支出项目经费137380.00元，主要用于文化和旅游114900.00元、新闻出版电影12480.00元、其他文化旅游体育与传媒支出10000.00元。

社会保障和就业支出项目经费4456666.15元，主要用于民政管理事务830660.00元、行政事业单位养老支出27612.00元、就业补助1220949.13元、抚恤881360.96元、退役安置808364.00元、社会福利157500.00元、残疾人事业224880.00元、临时救助23646.00元、退役军人管理事务80147.00元、其他社会保障和就业支出201547.06元。

卫生健康支出项目经费145952.00元，主要用于公共卫生52360.00元、计划生育事务23683.00元、优抚对象医疗69909.00元。

城乡社区支出项目经费1023739.20元，主要用于城乡社区管理事务88500.00元、城乡社区环境卫生935239.20元。

农林水支出项目经费5029008.00元，主要用于水利49008.00元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴4980000.00元。

商业服务业等支出项目经费200000.00元，主要用于商业流通事务200000.00元。

国有资本经营预算支出项目经费306677.80元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出306677.80元。

其他支出项目经费15000.00元，主要用于彩票公益金安排的支出15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出44762849.45元,占本年支出合计的98.49%。与上年相比增加2293173.99元，增长5.40%,完成年初预算的126.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15075702.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.68%,完成年初预算的95.61%。主要用于人大事务110863.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务14811359.49元、民族事务150000.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务2280.00元、组织事务130000.00元、统战事务20000.00元、其他共产党事务支出1200.00元；造成预决算差异的主要原因是贯彻政府过“紧日子”政策。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

5.教育（类）支出0元。

6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于科学技术普及100000.00元；造成预决算差异的主要原因是此项财政资金支出由部委办局划拨预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出137380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,年初无此项预算。主要用于文化和旅游114900.00元、新闻出版电影12480.00元、其他文化旅游体育与传媒支出10000.00元；造成预决算差异的主要原因是此项财政资金支出由部委办局划拨预算。

8.社会保障和就业（类）支出20393333.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.56%,完成年初预算的119.15%。主要用于民政管理事务13941272.53元、行政事业单位养老支出2854467.06元、就业补助1220949.13元、抚恤881360.96元、退役安置807564.00元、社会福利157500.00元、残疾人事业224880.00元、临时救助23646.00元、退役军人管理事务80147.00元、其他社会保障和就业支出201547.06元；造成预决算差异的主要原因是本年度部分财政资金支出由部委办局划拨预算。

9.卫生健康（类）支出1343551.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的102.46%。主要用于公共卫生52360.00元、计划生育事务23683.00元、行政事业单位医疗1197599.13元、优抚对象医疗69909.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度部分财政资金支出由部委办局划拨预算。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出943459.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%,年初无此项预算。主要用于城乡社区管理事务88500.00元、城乡社区环境卫生854959.20元；造成预决算差异的主要原因是此项财政资金支出由部委办局划拨预算。

12.农林水（类）支出4980000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%,年初无此项预算。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴4980000.00元；造成预决算差异的主要原因是此项财政资金支出由部委办局划拨预算。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算。主要用于商业流通事务200000.00元；造成预决算差异的主要原因是此项财政资金支出由部委办局划拨预算。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出1314195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的99.56%。主要用于住房改革支出1314195.00元；造成预决算差异的主要原因是该项资金用于缴纳单位在职在编人员住房公积金，个别在职在编人员退休后，停止公积金缴纳，故存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出275227.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于应急管理事务275227.89元；造成预决算差异的主要原因是此项财政资金支出由部委办局划拨预算。

23.其他（类）支出0.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元。

25.债务付息（类）支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188400.00元，决算为25748.85元，完成年初预算的13.67%；支出决算较上年减少465282.30元，下降94.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为183400.00元，决算为25748.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.04%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少353200.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少112082.30元，下降81.32%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188400.00元，支出决算为25748.85元，完成年初预算的13.67%，支出决算较上年465282.30元，下降94.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为183400.00元，决算为25748.85元，完成年初预算的14.04%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少353200.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少112082.30元，下降81.32%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻政府过“紧日子”政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年机关运行经费支出1198264.36元，比上年减少417486.38元，下降25.84%,主要原因是贯彻政府过“紧日子”政策，厉行节约。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1198264.36元、办公费132932.05元、水费54499.85元、电费38836.00元、邮电费43580.82元、物业管理费82308.00元、差旅费47329.56元、维修(护)费97587.79元、培训费1800元、工会经费57720.00元、福利费308400.00元、公务用车运行维护费25748.85元、其他交通费用288932.54元、其他商品和服务支出18588.90元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人民政府关上街道办事处资产总额9832043.52元，其中，流动资产7512389.02元，固定资产1109999.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1209654.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1494387.64元，其中固定资产减少606494.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值244500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额59786.32元，其中：政府采购货物支出45066.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14720.00元。授予中小企业合同金额31720.00元，其中：授予小微企业合同金额4720.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100400101111

2024年度部门决算公开表20251024110656811