昆明市官渡区教育体育局（本级）2024年度部门决算
监督索引号53011100136007001000
昆明市官渡区教育体育局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟定全区教育体育工作年度计划和规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展；研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。
3.负责本系统党的建设、党风廉政、意识形态、思想政治、统战、群团和老干部工作。
4.负责全区教育工作。管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民族教育和民办教育工作；负责全区公、民办学校、幼儿园、培训机构的教育教学工作和常规管理；拟订招生考试工作计划并组织实施；负责全区教职工培训工作；推进学校办学、管理制度改革；负责各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作；负责民办教育机构的审核和报批工作。
5.负责全区体育工作。统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测；统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设；按管理权限负责和指导体育基础设施的布局、规划和基本建设；负责全区体育业内人才培训。
6.参与拟订全区教育体育经费筹措和管理政策；管理区本级教育体育经费；负责全区教育体育事业数据及经费统计分析工作；会同有关部门监督教育体育类收费标准的执行；指导和监督教育体育系统内部审计工作；统筹管理学生资助工作。
7.负责全区学校、幼儿园、体育场馆布局规划和基本建设工作；指导和协调学校、幼儿园和体育场馆设施设备配置；组织协调教育信息化工程的实施；监督所属单位的国有资产管理工作；指导学校开展勤工俭学。
8.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设；负责本系统干部队伍培训；组织开展教师招聘调配、教师资格认定、职称评聘、工资调整、教师年度考核工作；负责教育系统毕业生就业指导工作。
9.加强全区教育体育事业宣传和信息化工作；负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校、幼儿园德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防、禁毒防艾和心理健康教育工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。
10.负责本系统安全稳定工作；协调指导和参与本系统治安环境综合治理、校园师生安全管理和突发事件处置工作；协调各类体育赛事安全保卫工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责本系统信访维稳工作。
11.对区级有关部门及街道落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校、幼儿园和其他教育机构教育教学工作开展督导。
12.指导管理和协调全区教育体育系统教科研工作和对外交流与合作；负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作；监督管理全区教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织。
13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年度重点工作是加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，聚焦官渡发展新的战略定位，紧紧围绕“在全省争第一”奋斗目标，突出立德树人根本任务，务实担当作为，加快推进教育现代化，建设教育强区，努力办好让人民满意的教育。
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教育科、干部人事科、计划财务科、基建装备科、德育科宣传科、安全保卫科、体育科、官渡区人民政府教育督导室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区教育体育局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区教育体育局（本级）2024年度收入合计289790543.37元。其中：财政拨款收入289790543.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加53733526.24元，增长22.76%。其中：财政拨款收入增加53733526.24元，增长22.76%；主要原因是官渡区加快配套学校建设并投入使用，财政进一步加大投入。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区教育体育局（本级）2024年度支出合计289790543.37元。其中：基本支出9177770.09元，占总支出的3.17％；项目支出280612773.28元，占总支出的96.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加53733526.24元，增长22.76%。其中：基本支出增加2199827.80元，增长31.53%；项目支出增加51533698.44元，增长22.50%；主要原因是官渡区加快配套学校建设并投入使用，财政进一步加大投入。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出9177770.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5211144.35元，占基本支出的56.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3966625.74元，占基本支出的43.22％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280612773.28元。其中具体项目开支及开展工作情况：
2050101 行政运行支出20,400.00元，主要用于教育行政单位业务工作的支出；
2050201学前教育支出8,787,150.00元，主要用于学前教育开展教育教学经费支出；
2050202小学教育支出155,250,860.23元，主要用于小学教育开展教育教学经费支出；
2050203初中教育支出37,647,195.52元，主要用于初中教育开展教育教学经费支出；
2050204高中教育支出17,794,597.00元，主要用于高中教育开展教育教学经费支出；
2050205高等教育支出7,000.00元，主要用于高等教育开展教育教学经费支出；
2050302中等职业教育教育支出3,004,900.00元，主要用于职业教育开展教育教学经费支出；
2050701特殊学校教育支出167,264.00元，主要用于特殊学校教育教学经费支出；
2050999其他教育附加安排的支出11,695,903.30元，主要用于其他教育附加方面的经费支出；
2059999其他教育支出18,660,000.00元，主要用于学校改善办学条件经费支出；
2070305体育竞赛支出145,126.70元，主要用于体育竞赛方面的经费支出；
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出100,105.41元，主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的经费支出；
2080599其他行政事业单位养老支出5,750,989.99元，主要用于其他行政事业单位养老方面的经费支出；
2080799其他就业补助支出2,600.00元，主要用于其他就业补助方面的经费支出；
2130311 水资源节约管理与保护支出2,000.00元，主要用于水资源节约管理与保护支出；
2130804创业担保贷款贴息及奖补9,117.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补方面的经费支出；
2296003用于其他社会公益事业的彩票公益金支出9,974,110.00元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
2299899 其他支出11,593,454.13元，主要用于社会公益事业的彩票公益金的其他支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出268222979.24元,占本年支出合计的92.56%。与上年相比增加37644762.11元，增长16.33%,完成年初预算的145.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出259990177.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.93%,完成年初预算的149.27%。主要用于配套学校建设；造成预决算差异的主要原因是官渡区加快配套学校建设并投入使用，财政进一步加大投入。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出245232.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的32.70%。主要用于各项体育赛事的举办；造成预决算差异的主要原因是体育赛事的减少。
8.社会保障和就业（类）支出7152402.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,完成年初预算的89.29%。主要用于中小企业退休教师待遇差；造成预决算差异的主要原因是退休人员的减少。
9.卫生健康（类）支出488791.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的94.16%。主要用于医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员的减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出11117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的121.94%。主要用于水资源节约管理与保护支出；造成预决算差异的主要原因是加大水资源节约管理与保护投入。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出335258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的73.36%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员的减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为11400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度无公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无的主要原因是2024年无公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出3966625.74元，比上年增加3483084.86元，增长720.33%,主要原因是加大教育投入，云南师范大学附属官渡学校等三所学校办学经费。单位机关运行经费主要用于全区临聘教师经费和学前教育公用经费、机关办公经费、印刷费等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区教育体育局（本级）资产总额119,275,478.24元，其中，流动资产118,942,655.32元，固定资产329,431.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,391.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,764,468.63元，其中固定资产减少130,228.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区教育体育局（本级）无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100136007001111
昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算公开表（本级）
