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昆明市官渡区大板桥小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区大板桥小学主要负责实施小学一到六年级的义务教育工作。促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区大板桥小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生837人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务是做好小学阶段的义务教育工作，实施党的教育方针、政策，遵循教育规律，让学生德、智、体、美、劳全面发展，青年教师成长迅速，学校健康发展，办人民满意的学校、为上级学校培养优秀的后备学生。严格按照上级要求开展安全方面的工作，全年没有安全事故发生。加强教师队伍建设，提升教师教育教学水平。加强校园文化建设，创造良好的学习、生活环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、行政参公单位机关运行经费和“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区大板桥小学2024年度收入合计1194.69万元。其中：财政拨款收入941.22万元，占总收入的78.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入253.47万元，占总收入的21.22%。

与上年相比，收入合计减少170.86万元，下降12.51%。其中：财政拨款收入减少159.96万元，下降14.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少10.90万元，下降4.12%。主要原因是2024年9月退休1人，学生人数、退休人数较上年减少导致财政拨款收入和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区大板桥小学2024年度支出合计1207.96万元。其中：基本支出923.44万元，占总支出的76.45％；项目支出284.52万元，占总支出的23.55％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少89.46万元，下降6.90%。其中：基本支出减少28.12万元，下降2.95%；项目支出减少61.34万元，下降17.74%；上缴上级支出增加0.00万元，下降0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是主要原因是2024年9月退休1人，学生人数、退休人数较上年减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区大板桥小学机构正常运转的日常支出923.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出892.25万元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.19万元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区大板桥小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

食堂人员经费经费25.5万元，主要用于发放食堂人员工资。

营养餐经费经费63.07万元，主要用于购买学生餐食材。

课后服务经费45.22万元，主要用于发放课后服务费。

校园安全工作经费21.54万元，主要用于支付保安服务费。

农村教师生活补助经费42.70万元，主要用于发放给农村教师的生活补助和岗位补贴。

义务教育公用经费32.56万元，主要用于学校日常维修、购买办公用品等费用。

宿管人员工资经费2.25万元，主要用于支付宿管人员工资。

困难学生生活补助经费3.91万元，主要用于发放给困难学生的补助。

空港提高20%的绩效经费29.99万元，主要用于支付给在职在编教师绩效。

2023年义务教育课后服务资金4.82万元，主要用于发放课后服务费

2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央省级和市级直达资金12.26万元，主要用于购买学生餐食材。

2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金0.70万元，主要用于学校日常维修、购买办公用品等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区大板桥小学2024年度一般公共预算财政拨款支出941.22万元,占本年支出合计的77.92%。与上年相比减159.96万元，下降14.53%,完成年初预算的92.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出631.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.07%,完成年初预算的90.79%。主要用于发放学校人员工资社保、绩效、购买办公用品、教师用书等费用；造成预决算差异的主要原因是2024年9月退休1人，导致基本支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出162.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%,完成年初预算的101.13%。主要用于缴纳职工养老保险，职业年金，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整，导致缴费有所增加。

9.卫生健康（类）支出67.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的86.27%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助和生育保险；造成预决算差异的主要原因是2024年9月退休1人，导致该项支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的94.81%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年9月退休1人，导致该项支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年增加0.00万元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元较上年增加0.00万元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年增加0.00万元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元较上年增加0.00万元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区大板桥小学2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区大板桥小学资产总额244.15万元，其中，流动资产55.96万元，固定资产188.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.14万元，其中固定资产减少29.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100136006701111

昆明市官渡区大板桥小学2024年度部门决算公开表