监督索引号53011100136000901000

昆明市官渡区东华二小2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

3.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。

4.制定学校教育发展规划及年度工作计划，并抓好组织实施和落实工作。建立健全各项规章制度，加强对学校的治理。

5.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，严格按要求管理好在校学生学籍。

6.加强教师队伍建设，不断提高教师队伍素养。依法制定本校教师考核办法，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.科学管理、合理使用学校的设施和经费，执行财务管理制度，积极改善办学条件。

8.维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

9.完成上级主管部门布置的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构。包括：教师发展中心、人事中心、后勤服务中心、学生发展中心、教学发展中心、财务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员157人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员73人。包括财政拨款开支经费的人员73人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生4365人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，培养合格小学生。全面、顺利的完成2024年的工作目标任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区东华二小2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区东华二小2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区东华二小2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市官渡区东华二小2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区东华二小2024年度收入合计45690234.02元。其中：财政拨款收入44772696.82元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入917537.20元，占总收入的2.01%。

与上年相比，收入合计增加5548297.35元，增长13.82%。其中：财政拨款收入增加5756231.60元，增长14.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少207934.25元，下降18.48%。主要原因是2024年魅力分校招生规模扩大，学生人数增多，相应经费增加；教师正常晋升岗位、调整薪级工资，以及公积金和各项保险按要求调整了基数，各项人员支出相应增加。其他收入减少是因为课后服务收费收入较2023年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区东华二小2024年度支出合计45679234.02元。其中：基本支出38038981.89元，占总支出的83.27％；项目支出7640252.13元，占总支出的16.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5525817.35元，增长13.76%。其中：基本支出增加1793438.41元，增长4.95%；项目支出增加3732378.94元，增长95.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年魅力分校招生规模扩大，学生人数增多，相应经费增加；教师正常晋升岗位、调整薪级工资，以及公积金和各项保险按要求调整了基数，各项人员支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区东华二小机构正常运转的日常支出38038981.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36918427.20元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1120554.69元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区东华二小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7640252.13元。其中：基本建设类项目支出3126796.60元。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费195864.36元，主要用于学校校园绿化建设。

2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费1000.00元，主要用于市级学科带头人和骨干教师开展工作。

2023年城乡义务教育补助经费省级直达经费3150.00元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金 8812.50 元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2023年第一批学生资助市级补助资金1175.00元，主要用于落实中小学国家助学金学生资助政策，确保家庭经济困难学生就学权利。

2023年义务教育课后服务资金242515.00元，主要用于做好义务教育课后服务工作。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金10300.00元，主要用于学校开展各项工作，均衡发展。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金项目经费2136922.71元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金 77503.00 元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）中央直达资金项目经费121535.2元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

昆明市财政局昆明市教育体育局2023年教师节走访慰问经费30000.00元，主要用于开展丰富的活动，增强教师的职业荣誉感和幸福感，激励教师积极投身教育事业，促进学校教育教学工作的顺利开展。

2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金764724.56元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2023年城乡义务教育公用经费市级资金13416.00元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

义务教育课后服务专项收费资金项目经费870537.2元，主要用于支付教师课后服务的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区东华二小2024年度一般公共预算财政拨款支出44772696.82元,占本年支出合计的98.02%。与上年相比增加5779231.60元，增长14.82%,完成年初预算的108.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出35773347.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.90%,完成年初预算的112.45%。主要用于人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及办公费、培训费等；造成预决算差异的主要原因是在编教师职务、职称变动工资和社保缴费基数都进行了调整，支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3969526.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的93.90%。主要用于教师养老保险、职业年金的缴费。造成预决算差异的主要原因是教师养老保险、职业年金基数有所调整。。

9.卫生健康（类）支出2245416.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的88.18%。主要用于教师医疗保险、失业保险及工伤、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是教师医疗保险、失业保险及工伤、生育保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出195864.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的96.68%。主要用于东华二小魅力分校校园绿化工程；造成预决算差异的主要原因是根据校园绿化工程实际支出付款，略有结余。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2588542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的94.38%。主要用于教师住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是教师住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区东华二小2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。主要原因是本单位属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区东华二小资产总额10770976.79元，其中，流动资产2538651.36元，固定资产5091990.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3126796.6元，无形资产13537.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4332394.95元，其中固定资产减少966621.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4258334.60元，其中：政府采购货物支出32250.00元；政府采购工程支出3126796.60元；政府采购服务支出1099288.00元。授予中小企业合同金额1131538.00元，其中：授予小微企业合同金额1131538.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136000901111

昆明市官渡区东华二小2024年度部门决算公开表