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昆明市官渡区双桥小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、团支部、党支部、教科室、工会。（内设机构为校长办公室、财务科、人事科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区双桥小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区双桥小学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生1036人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，学校教育成果成绩斐然，社会声誉信誉度大幅提升。本年度学校利用财政资金改善了办学条件，按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、教研等各项工作的基本运行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本部门2024年度无“三公”经费收入，也无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区双桥小学2024年度收入合计11448049.69元。其中：财政拨款收入11245313.89元，占总收入的98.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入202735.80元，占总收入的1.77%。

与上年相比，收入合计增减少1028497.50元，下降8.24%。其中：财政拨款收入减少950950.80元，下降7.80%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入减少77546.70元，下降27.67%。主要原因是本年度课后服务收入减少，由此导致本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区双桥小学2024年度支出合计11897829.10元。其中：基本支出10865269.06元，占总支出的91.32％；项目支出1032560.04元，占总支出的8.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少665944.36元，下降5.30%。其中：基本支出减少321906.31元，下降2.88%；项目支出减少344038.05元，下降24.99%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度有1名教师调出、1名教师辞职、1名教师退休，导致基本支出减少；另外本年度课后服务收入减少，并且下学期课后服务费尚未发放，由此导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区双桥小学机构正常运转的日常支出10865269.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10640114.16元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225154.90元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区双桥小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1032560.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费800元，主要用于保障学校昆明市学科带头人和骨干教师工作。

2023年城乡义务教育补助经费省级直达经费4443.75元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2023年城乡义务教育公用经费市级资金17元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金14625元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2023年第一批学生资助市级补助资金1950元，主要用于补助中小学家庭经济困难在校学生。

2023年义务教育课后服务资金59294元，主要用于加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金15700元，主要用于保障学校教学正常运行的经费支出。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金262362.08元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2024年第二批城乡义务教育补助学生资助类中央和省级直达资金20853元，主要用于补助中小学家庭经济困难在校学生。

昆明市官渡区双桥小学收支专用账户2024年上交利息专项资金156.29元，主要用于上缴学校收支专户利息至国库。

昆明市官渡区双桥小学自有资金采购待支付资金280800.08元，主要用于支付学校采购货款。

2024年义务教育课后服务专项收费资金202579.50元，主要用于支付教师课后服务的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区双桥小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11245313.89元,占本年支出合计的94.52%。与上年相比减少950950.80元，下降7.80%,完成年初预算的95.19%，主要原因是：本年度有1名教师调出、1名教师辞职、1名教师退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出8264034.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%,完成年初预算的94.06%。主要用于主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1444146.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%,完成年初预算的103.69%。主要用2080502事业单位离退休：354229元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：717157.88元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：372760元。

9.卫生健康（类）支出727832.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的93.77%。主要用于主要用于主要用于缴纳在职及退休人员2024年基本医疗保险单位承担部分，以及缴纳在职及退休人员2024年公务员医疗补助单位承担部分。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出809300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的94.18%。主要用于职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市官渡区双桥小学2023年度、2024年度均无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市官渡区双桥小学2023年度、2024年度均无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区双桥小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是主要原因是昆明市官渡区双桥小学为事业单位，无机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区双桥小学资产总额2256497.43元，其中，流动资产554870.81元，固定资产1701626.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329782.64元，其中固定资产增加减少316689.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区双桥小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136004301111

昆明市官渡区双桥小学2024年度部门决算公开表