昆明市官渡区小板桥小学2024年度部门决算
监督索引号53011100136006101000
昆明市官渡区小板桥小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市官渡区小板桥小学是全日制小学，独立办校于2005年。全面贯彻国家教育方针、政策，培养学生的创新精神与实践能力，负责当地适龄儿童和外来务工子女普及九年义务教育小学阶段的教育教学任务。
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、教务处、教科室、总务处、德育处、团支部、安保科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生1378人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区小板桥小学2024年度收入合计15835314.20元。其中：财政拨款收入15528646.32元，占总收入的98.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入306667.88元，占总收入的1.94%。
与上年相比，收入合计减少161378.12元，下降1.01%。其中：财政拨款收入减少55225.00元，下降0.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少106153.12元，下降25.71%。主要原因是：1.年初调整薪级工资、公积金及养保基数调整等原因导致工资福利支出增加96316.52元；2.学生体卫艺活动减少，相应减少办公费支出117786.52元；3.工会经费支出减少58380.00元；4.培训费支出2200.00元4.贫困生补助支出6800.00元；5.助学金支出15625.00元；6.本年度预算资金其他收入减少原因是本年度学生人数减少以及根据上级部门政策调整收费标准，导致2024年课后服务费收费资金相应减少106153.12元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区小板桥小学2024年度支出合计15866264.79元。其中：基本支出14761728.01元，占总支出的93.04％；项目支出1104536.78元，占总支出的6.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少311825.18元，下降1.93%。其中：基本支出增加63276.20元，增长0.43%；项目支出减少375101.38元，下降25.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.年初调整薪级工资、公积金及养保基数调整等原因导致工资福利支出增加96316.52元；2.学生体卫艺活动减少，相应减少办公费支出117786.52元；3.工会经费支出减少58380.00元；4.培训费支出2200.00元4.贫困生补助支出6800.00元；5.助学金支出15625.00元；6.本年度预算资金其他收入减少原因是本年度学生人数减少以及根据上级部门政策调整收费标准，导致2024年课后服务费收费资金相应减少106153.12元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区小板桥小学机构正常运转的日常支出14761728.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14355460.11元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406267.90元，占基本支出的2.75％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区小板桥小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1104536.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费270580.28元，主要用于维持学校日常运转和保障教育教学活动正常开展。
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金项目经费258135.50元，主要用于维持学校日常运转和保障教育教学活动正常开展。
2024年昆明市官渡区小板桥小学义务教育课后服务专项收费资金项目经费306492.00元，主要用于发放教师课后服务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区小板桥小学2024年度一般公共预算财政拨款支出15528646.32元,占本年支出合计的97.87%。与上年相比减少55225.00元，下降0.35%,完成年初预算的97.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出11412086.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%,完成年初预算的97.67%。主要用于1.基本支出人员经费（含临聘老师工资）、公用经费；2.贫困生补助支出及学生公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是调出教师1名导致人员经费支出减少；财政资金紧张压减办公经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1925299.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%,完成年初预算的98.22%。主要用于1.事业单位养老保险费支出；2.职业年金支出；3.事业单位失业保险、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年5月份调走教师1名导致养保、职业年金、失业保险和工伤保险支出减少。
9.卫生健康（类）支出1074547.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的95.41%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年5月份调走教师1名导致医保和公务员医疗补助支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1116713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的93.06%。主要用于住房公积金支出1116713.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年5月份调走教师1名导致公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位2023年度和上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区小板桥小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区小板桥小学资产总额721115.97元，其中，流动资产65559.59元，固定资产655556.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45074.92元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额190332.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出190332.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100136006101111
昆明市官渡区小板桥小学2024年度部门决算公开表
昆明市官渡区小板桥小学2024年度国有资产使用情况表
