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昆明市官渡区第五幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

(一）国有资产使用情况表

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2024年度部门整体支出绩效自评情况表

（二）2024年度部门整体支出绩效自评表

（三）2024年度项目支出绩效自评表(2023年第一批支持学前教育发展中央（基建修缮）专项资金）

（四）2024年度项目支出绩效自评表(学前教育专项资金）

（五）2024年度项目支出绩效自评表（2023年第一批支持学前教育发展中央（政府采购）专项资金）

（六）2024年度项目支出绩效自评表（2023年第二批支持学前教育发展中央专项资金）

（七）2024年度项目支出绩效自评表（家庭经济困难儿童补助）

（八）2024年度项目支出绩效自评表（平安校园补助经费）

（九）2024年度项目支出绩效自评表（骨干教师、学科带头人工作经费）

（十）2024年度项目支出绩效自评表（节水补助经费）

（十一）2024年度项目支出绩效自评表（空港一幼生均公用经费）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我园主要职责是：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护幼儿园的办园秩序，为幼儿创造良好的入托环境，积极稳妥地推进幼教改革，按幼儿成长规律办事，不断提高保教质量。2.根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持一切为了孩子，为了孩子的一切的办园宗旨，加强对幼儿的保教工作，使幼儿养成初步的日常良好习惯。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业，做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党总支办公室、总务部、保教部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第五幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市官渡区第五幼儿园2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员85人。包括财政拨款开支经费的人员85人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、对外接待任务情况

本学年官渡区第五幼儿园一共承担了 21 次对外接待任务（春城大观校区 5 次，幸福城校区 6 次，安和校区 3 次，空港一幼校区 1 次，空港二幼校区 6 次），其中全国 3 次，省级 0 次，市级 6 次，区级 4 次，片区 8 次。

2、受省、市、级评估工作情况

春城大观校区：2024 年 11 月 27 日进行了一级一等园区级初勘，评估单位为区级督导室。

空港二幼校区：2024 年 6 月 11 日被评为云南省二级一等园，评估单位为区级督导小组。

3、集体荣誉获得情况

教师队伍素质不断增强，本学年官渡区第五幼儿园共获得 35 次区级及以上集体获奖荣誉，其中获得特等奖 1 次（空港二幼校区在第二十九届全国幼儿创意美术大赛中获全国幼儿创意美术大赛特等奖）、一等奖 15 次、二等奖 7 次、优秀组织奖 9 次。

4、教师个人获奖荣誉情况

本学年官渡区第五幼儿园在各项评比活动中教师个人获区级及以上获奖及荣誉共累计 168 人次，其中国家级 25 人次、省级 10 人次、市级 34 人次、区级 99 人次。

“省级学科带头人”（1人）：普静（幸福城校区）。

“省级骨干”（3人）：马红（春城大观校区）、邱雯（安和校区）、沈春艳（安和校区）。

“市级教坛新秀”（4人）：秦琳慧（幸福城校区）、刘敏（春城大观校区）、王云彩（幸福城校区）、陈婷婷（安和校区）。

“区级教坛新秀” 荣誉称号（8人）：秦琳慧（幸福城校区）、赵娅（幸福城校区）、王云彩（幸福城校区）、马普婷（空港二幼校区）、夏啊红（空港二幼校区）、杨兴玲（空港二幼校区）、邹陈秀（空港二幼校区）、王艳飞（安和校区）。

5、幼儿获奖荣誉情况

本学年幼儿在各类比赛中也取得了优异成绩，美术类比赛中共662人获奖；体操类比赛获奖人数为33人；诵读类比赛获奖人数为1人。在官渡区第三十三届青少年美术、书法大赛中，多个校区多名幼儿分获一、二、三等奖及入选奖；在 2024 年昆明市青少年体操比赛中，安和校区部分幼儿荣获大众体操（丙组）一等奖、团体第四名、决赛前八及体育道德风尚奖等。具体获奖情况如下：

（一）美术类比赛获奖人数

（1）.科技绘画比赛：春城大观校区2人获奖（吴嘉赫获二等奖，杨壹然获一等奖）。

（2）.美术创意大赛：空港二幼校区425人获奖（获一等奖、二等奖、三等奖）。

（3）. 青少年美术、书法大赛：春城大观校区9人获奖（均获三等奖）。

幸福城校区26人获奖（3人获一等奖，2人获二等奖，5人获三等奖，16人获入选奖）。安和校区122人获奖（15人获一等奖，20人获二等奖，25人获三等奖，62人获入选奖）。空港二幼校区80人获奖

（二）体操类比赛获奖人数

（1）. 昆明市青少年体操比赛

安和校区15人获奖（9人获大众体操（丙组）一等奖，9人获大众体操（女子丙组）团体第四名，4人获大众体操（跳马、自由操）决赛前八，2人获大众体操体育道德风尚奖）。

（2）. 云南省第五届体操节暨春城体育节幼儿操舞比赛

空港二幼校区18人获奖（16人获排舞幼儿组一等奖，2人获器械操幼儿组二等奖）。

（三）诵读类比赛获奖人数

家庭亲子诵读大赛：春城大观校区1人获奖（奂渝喆获优秀奖）。

不同校区在各类比赛中的表现各有侧重，整体反映了幼儿园在幼儿综合素质培养方面取得了一定成果，为幼儿提供了多样化的发展机会和展示平台，有助于激发幼儿的兴趣爱好和特长发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第五幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，«国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表»为空表，昆明市官渡区第五幼儿园2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，«“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表»为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第五幼儿园2024年度收入合计30353663.93元。其中：财政拨款收入29618086.55元，占总收入的97.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入735577.38元，占总收入的2.42%。

与上年相比，收入合计增加936599.61元，增长3.18%。其中：财政拨款收入增加201022.23元，增长0.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加735577.38元，增长3%。主要原因是2024年班级扩大，在职教职工不足维持幼儿园正常工作开展，招聘了一定数量的保育员，因此人员经费增加：2024年滇中新区对空港一幼、二幼两个校区拨付了生均公用经费跟保安经费，因此其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第五幼儿园2024年度支出合计29784357.90元。其中：基本支出25049141.94元，占总支出的84.10％；项目支出4735155.96元，占总支出的15.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加367293.58元，增长1.25%。其中：基本支出减少1143080.54元，下降4.36%；项目支出增加1510374.12元，增长46.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年班级扩大，在职教职工不足维持幼儿园正常工作开展，招聘了一定数量的保育员，因此人员经费增加：2024年滇中新区对空港一幼、二幼两个校区拨付了生均公用经费跟保安经费，解决了一些已经发生但一直未能支付的事项，提升了幼儿园保教水平与师资力量。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障XX单位机构正常运转的日常支出25049201.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24202639.93元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费846562.01元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障XX单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4735155.96元。其中：基本建设类项目支出0元。

(1) 2023年第一批支持学前教育发展中央（基建修缮）专项资金686880.43元；该专项资金用于春城大观校区、安和校区、空港一幼校区校园设施设备购置，添置幼儿玩教具，改善办园条件，提升幼儿园整体水平；

(2) 学前教育专项经费3173922.13元，该笔资金是2024年幼儿园收取的幼儿保教费上缴财政后按比例返还幼儿园的经费，主要是支付幼儿园食堂临时人员与自聘保育员的工资支出，幼儿日用品购置，幼儿园环境创设、维修，日常办公水电费、电脑耗材等改善幼儿园办园条件、提升幼儿园环境的支出；

(3) 2023年第一批支持学前教育发展中央（政府采购）专项资金511628.00元，该专项资金用于春城大观校区、安和校区、空港一幼校区复印纸、办公设备的政府采购，提升了幼儿园的办园条件及办园水平。

(4)2023年第二批支持学前教育发展中央专项资金72374.05元，主要是幸福城校区用于改造围墙加固工程及添置幼儿玩具，提升了幼儿园的办园条件及办园水平。

(5) 家庭经济困难儿童补助金8100.00元，对家庭经济困难的儿童提供帮助，让每个适龄儿童都能享受学前教育；

(6) 平安校园经费100000.00元，主要用于安和校区地下室漏水改造、隔震层墙体小面积滑塌维修、园内老旧消防线路改造、自动报警系统改造，监控设备维护等，有力保证了校园安全，让广大家长及教职工更加安心。

（7）骨干教师、学科带头人工作经费6200元，主要是奖励在幼教系统中取得突出成绩的个人，这对广大青年教师不断成长，更加努力工作具有积极影响。

（8）节水补助经费9780元，主要用于春城大观校区园内节水工程改造，即节约了能源，又培养了小朋友与教职工的节水意识，兼具环保与教育意义。

（9）空港一幼生均公用经费166271.35元，主要用于空港一幼校区日常的水电费支出、办公费、校园修缮等支出，提升了幼儿园的办园条件及办园水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第五幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出29618086.55元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加205922.23元，增长0.70%,完成年初预算的83.98%。

主要原因是学前教育专项经费压缩使用，用于财政资金紧张，幼儿园只能精准控支，就是明确必要开支与非必要开支的界限，明确非用不可的和暂时能缓一缓的支出，优化支出，厉行节约，因此比预算时减少了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出22135407.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%,完成年初预算的82.73%。主要用于：

(1)2050101 30199工资福利支出其他工资福利支出为7246005.84元；

(2)2050201 30101工资福利支出基本工资为3157352.00元；

(3)2050201 30102工资福利支出津贴补贴为4550.00元；

(4)2050201 30103工资福利支出奖金为2273643.00元；

(5)2050201 30107工资福利支出绩效工资为4387342.00元；

(6)2050201 30112工资福利支出其他社会保障缴费为34313.89元；

(7)2050201 30201商品和服务支出办公费为4801754.25元；

(8)2050201 30228商品和服务支出工会经费为55380.00元；

(9)2050201 30229商品和服务支出福利费为166386.37元；

(10)2050999 30216商品和服务支出培训费为580.00元；

(11)2050201 30308助学金为8100.00元；

造成预决算差异的主要原因是学前教育专项经费压缩使用，用于财政资金紧张，幼儿园只能精准控支，就是明确必要开支与非必要开支的界限，明确非用不可的和暂时能缓一缓的支出，优化支出，厉行节约，因此比预算时减少了支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4859635.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%,完成年初预算的94.55%；主要用于：

(1)2080502事业单位离退休3312766.00元；

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费为1031246.08元；

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费为515623.04元；

造成预决算差异的主要原因是幼儿园退休人员有部分年纪偏大，出行不便，因此退休活动费基本无支出，加上退休人员去世，2024年度退休5人，因此费用减少，与年初预算有所差异。

9.     卫生健康（类）支出1474030.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的84.23%；主要用于：

(1)2101102 30110事业单位医疗职工基本医疗保险缴费为606814.63元；

(2)2101103 30111公务员医疗补助缴费为841434.27元；

(2)2101199 30112其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费为25781.18元；

造成预决算差异的主要原因是2024年度退休5人，费用减少，与年初预算有所差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的98%。主要用于：

（1）2130311 30321水资源节约管理与保护支出办公费为9780.00元。

造成预决算差异的主要原因是精控成本费用，排除工程中不必要的支出，节约资金，与年初预算有所差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1139234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的70.32%，主要用于：

(1)2210201 30113住房公积金为1139234.00元。

造成预决算差异的主要原因是2024年退休5人，费用减少，与年初预算有所差异。

20.   粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.   灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.   债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.   抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是我单位2024年无此项预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化的主要原因是我单位2024年无此项预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.     安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.     2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.     安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.     （三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第五幼儿园2024年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第五幼儿园资产总额35440147.11元，其中，流动资产2777242.39元，固定资产32564267.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3569236.15元，其中固定资产减少1557562.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额511628.00元，其中：政府采购货物支出402071.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109557.00元。授予中小企业合同金额511628.00元，其中：授予小微企业合同金额511628.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第五幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011100136000401111

昆明市官渡区第五幼儿园2024年度部门决算公开表