昆明市官渡区第五中学2024年度部门决算
监督索引号53011100136000701
昆明市官渡区第五中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市官渡区第五中学为一级二等完全中学。实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育及相关社会服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处、教科处、信息中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员187人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员187人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员188人（离休0人，退休188人）。年末学生2019人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
昆明市官渡区第五中学为国家级“全国中小学知识产权教育示范学校”和“国家语言文字规范化示范学校”，拥有一支经验丰富、业务精湛的教师队伍，其中高级教师和一级教师170人，占教师总人数90%。一直以来，学校秉承“因材施教、严谨治学、刻苦钻研、精益求精”的教风，打造积极向上、以人为本的高品质学校。学校还组织了一系列主题教育活动和社会实践活动，让学生在参与中感受文化的魅力、培养全面的素养。学校开设了电脑机器人课、书法课、机器人DIY、击剑、桐乐合唱队等多门特色选修课程，涵盖了创意与思维、文化与艺术、健身与实作等多个领域。学校坚持“立足课堂、学生为本、抓好特色、稳步推进”的科技教育思路，通过丰富的科技活动和项目，培养学生的创新思维和实践能力，全方面培养学生的参与感，让学生在校园里尽情展现自我。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区第五中学没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区第五中学没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，且昆明市官渡区第五中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区第五中学2024年度收入合计61377041.92元。其中：财政拨款收入59861235.13元，占总收入的97.53%；无上级补助收入；事业收入1159746.19元（含教育收费1159746.19元），占总收入的1.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入356060.60元，占总收入的0.58%。
与上年相比，收入合计减少3155720.59元，下降4.89%。其中：财政拨款收入减少3060632.98元，下降4.86%；无上级补助收入；事业收入减少164553.31元，下降12.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加69465.70元，增长24.24%。主要原因是2024年财政拨款收入减少，事业收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区第五中学2024年度支出合计62527759.66元。其中：基本支出49439408.94元，占总支出的79.07％；项目支出13088350.72元，占总支出的20.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4119211.01元，下降6.18%。其中：基本支出减少1893374.11元，下降3.69%；项目支出减少2225836.90元，下降14.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是学校教育经费支出相较上年有所减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区第五中学单位机构正常运转的日常支出49439408.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47378852.54元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2060556.40元，占基本支出的4.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13088350.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：初中教育经费开支1543628.82元，主要用作于初中教育所需的办公费、邮电费、维修（护）费等费用，占比11.79%；高中教育经费开支2441022.65元，主要用作于高中教育所需的办公费、邮电费、维修（护）费等费用，占比18.65%；其他组织事务支出60000.00元，主要用作于云南省高层次人才特殊生活补助项目，占比0.46%；小学教育经费开支1440.00元，主要用作于义务教育学生补助，占比0.01%；其他行政事业单位养老支出经费开支9042259.25元，主要用作于企业中小学退休教师待遇差专项资金，占比69.09%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区第五中学2024年度一般公共预算财政拨款支出59861235.13元,占本年支出合计的95.74%。与上年相比减少3051632.98元，下降4.85%,主要原因是学校教育经费支出相较上年有所减少，完成年初预算的93.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的100.00%，主要用于云南省高层次人才特殊生活补助。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出33179217.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.43%,完成年初预算的94.68%，主要用于人员支出及学校教育经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出18682700.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.21%,完成年初预算的95.02%，主要用于单位缴纳职工基本养老保险费及职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休。
9.卫生健康（类）支出4389901.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的89.96%，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险缴费及其他医疗方面的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出3549416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的80.67%主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是昆明市官渡区第五中学2023年度、2024年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区第五中学2024年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要是昆明市官渡区第五中学不属于参公事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区第五中学资产总额5474560.84元，其中，流动资产527549.37元，固定资产4947011.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1789855.47元，其中固定资产减少522081.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额336000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出336000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表13至附表15）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区第五中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53011100136000701111
昆明市官渡区第五中学2024年度部门决算公开表
