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昆明市官渡区城市更新改造局2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市更新改造、公益性项目建设（不含铁路、轨道、国省道等交通项目）、重点项目征迁和土地收储供应的方针政策、法规和规章，拟订相应的管理办法和实施细则。

2.组织编制全区城市更新改造的中长期发展规划、年度计划，编制重点项目征迁计划和年度土地收储供应计划，按程序报批组织实施。

3.负责统筹协调、监督指导和跟踪服务全区城市更新改造工作。

4.会同街道及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造项目规划方案，按程序报批后配合区自然资源局组织实施。

5.负责城市更新改造范围内国有土地上房屋征收与补偿工作，负责实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作，配合区自然资源局开展集体土地征收工作。指导、监督街道依法、遵规、履程开展征收补偿安置工作，协调解决征迁补偿安置中的问题。

6.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育工作。

7.负责对征迁实施单位开展城市更新改造的监督检查和考核工作。

8.负责征迁补偿资金费用专户存储、监管和拨付工作。

9.协调、配合相关部门做好城市更新改造回迁安置房的建设、验收、交付、不动产权证办理。

10.会同相关部门做好城市更新改造和重点项目征迁、土地收储项目安全文明生产、工程质量等方面的监督管理相关工作。

11.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区城市更新改造局共设置3个内设机构，包括：办公室，人事财务科、项目管理科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市官渡区城市更新改造局

2.昆明市官渡区征迁工作办公室

3.昆明市官渡区城市更新改造项目推进中心

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市官渡区城市更新改造局2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市官渡区城市更新改造局。

纳入昆明市官渡区城市更新改造局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区城市更新改造局2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

昆明市官渡区城市更新改造局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我区完成云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心）三期、福德片区回迁安置地块等8个项目土地收储，共计376.83亩，完成比例124.78%；完成巫家坝、普自、福德、凉亭片区五个回迁安置地块及昆明市第十五水质净化厂建设工程、方旺片区保障性用房、省中医医院二期等项目土地供应（含批而未供项目），共计2912.5亩，完成比例569.15%；土地出让价款55.72亿元，完成比例139.3%。

2024年专项借款涉及的6个项目均已启动回迁安置房建设，同步交付了官渡古镇12号地块一期1538套15.7万平方米，福满欣城项目5194套50.45万平方米，六甲盘龙村项目2567套25.84万平方米，巫家坝片区和美欣城项目春园、夏园1444套14.26万平方米，共计交付10743套106.25万平方米。坚持以“民生为先、民生为重、以人民为中心”的原则，让项目回迁户喜圆“回家梦”，保障群众切身利益，努力实现让群众共享改革发展果实，共创和谐社会的目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区城市更新改造局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区城市更新改造局2024年度收入合计1804194829.04元。其中：财政拨款收入1804194829.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1799455741.37元，增长37970.51%。其中：财政拨款收入增加1799455741.37元，增长37970.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度新增生态文化新城土地成本1352100000.00元，城中村改造补助资金（中央级）271668142.53元，城中村改造补助资金（省级）29625900.00元，昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（金马寺大村、金马寺小村）配套基础设施项目资金37538000.00元，昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（凉亭村）配套基础设施项目资金35074000.00元，昆明市官渡区五里片区城中村改造配套基础设施项目资金31450000.00元，昆明市官渡区巫家坝片区城中村改造配套基础设施项目资金41983709.46元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区城市更新改造局2024年度支出合计1804194829.04元。其中：基本支出4755077.05元，占总支出的0.26％；项目支出1799439751.99元，占总支出的99.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1799455741.37元，增长37970.51%。其中：基本支出增加67189.38元，增长1.43%；项目支出增加1799388551.99元，增长3514430.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度新增生态文化新城土地成本1352100000.00元，城中村改造补助资金（中央级）271668142.53元，城中村改造补助资金（省级）29625900.00元，昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（金马寺大村、金马寺小村）配套基础设施项目资金37538000.00元，昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（凉亭村）配套基础设施项目资金35074000.00元，昆明市官渡区五里片区城中村改造配套基础设施项目资金31450000.00元，昆明市官渡区巫家坝片区城中村改造配套基础设施项目资金41983709.46元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4755077.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4459817.28元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295259.77元，占基本支出的6.21％。公用经费人均支出14059.99元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1799439751.99元。其中：基本建设类项目支出146045709.46元。

生态文化新城土地成本项目经费1352100000.00元，主要用于生态文化新城土地成本项目。

城中村改造补助资金（中央级）项目经费271668142.53元，主要用于城中村改造项目征收补偿。

城中村改造补助资金（省级）项目资金29625900.00元，主要用于城中村改造项目征收补偿。

昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（金马寺大村、金马寺小村）配套基础设施项目资金37538000.00元，主要用于官渡区凉亭片区城中村改造（金马寺大村、金马寺小村）配套基础设施建设。

昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（凉亭村）配套基础设施项目资金35074000.00元，主要用于官渡区凉亭片区城中村改造（凉亭村）配套基础设施建设。

昆明市官渡区五里片区城中村改造配套基础设施项目资金   31450000.00元，主要用于官渡区五里片区城中村改造配套基础设施建设。

昆明市官渡区巫家坝片区城中村改造配套基础设施项目资金 41983709.46元，主要用于官渡区巫家坝片区城中村改造配套基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区城市更新改造局2024年度一般公共预算财政拨款支出452094829.04元,占本年支出合计的25.06%。与上年相比增加447355741.37元，增长9439.70%,完成年初预算的9043.74%。主要原因是本年度新增城中村改造补助资金（中央级）271668142.53元，城中村改造补助资金（省级）29625900.00元，昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（金马寺大村、金马寺小村）配套基础设施项目资金37538000.00元，昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（凉亭村）配套基础设施项目资金35074000.00元，昆明市官渡区五里片区城中村改造配套基础设施项目资金31450000.00元，昆明市官渡区巫家坝片区城中村改造配套基础设施项目资金41983709.46元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3408529.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的93.30%。主要用于：2010301行政运行支出3408529.85元，主要用于人员经费支出3119726.08元、公用经费支出288803.77元；造成预决算差异的主要原因是按照财政厉行节约要求，部分经费支出进行了压缩。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出626461.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的103.16%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休支出28868.00元；

（2）2080502事业单位离退休支出23188.00元；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出382936.80元；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出191468.40元；

造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。

9. 卫生健康（类）支出352998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的102.18%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗支出189335.81元；

（2）2101103公务员医疗补助109000.00元；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出54662.19元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出447706839.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%,完成年初预算的113880.91%。主要用于2210201住房公积金支出367088元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增城中村改造补助资金（中央级）271668142.53元，城中村改造补助资金（省级）29625900.00元，昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（金马寺大村、金马寺小村）配套基础设施项目资金37538000.00元，昆明市官渡区凉亭片区城中村改造（凉亭村）配套基础设施项目资金35074000.00元，昆明市官渡区五里片区城中村改造配套基础设施项目资金31450000.00元，昆明市官渡区巫家坝片区城中村改造配套基础设施项目资金41983709.46元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1200.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加00.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1200.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1200.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1200.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政厉行节约要求，部分经费支出进行了压缩和年度内未发生公务接待活动，未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年度内未发生公务接待活动，未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区城市更新改造局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区城市更新改造局2024年机关运行经费支出295259.77元，比上年减少93207.34元，下降23.99%,主要原因是按照财政厉行节约要求，部分经费支出进行了压缩。部门机关运行经费主要用于办公费46071.42元，水费8800.00元，邮电费11004.11元，差旅费31350.00元，维修（护）费29014.00元，培训费8800元，工会经费17793.24元，福利费64427.00元，其他交通费用78000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区城市更新改造局资产总额352573.49元，其中，流动资产245532.62元，固定资产107040.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190193.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10200.00元，其中：政府采购货物支出10200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区城市更新改造局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100164001111

昆明市官渡区城市更新改造局20251024024958190