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昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关的法律、法规、规章和政策规定；

2.负责权限范围内、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查；

3.负责对街道综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。

4.负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。

5.负责省、市、区交办的重大处罚案件，各类举报及信访案件的分解、交办、督办和反馈。

6.完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、稽查科、法规科、批后管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区综合行政执法局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员97人。包括财政拨款开支经费的：公务员72人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.成立官渡区综合行政执法局执法一大队。2024年区委编办印发了《关于设立昆明市官渡区综合行政执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（官编委（2024）13号），对一大队的职能、机构、编制等相关问题进行明确，根据文件精神2024年7月25日官渡区综合行政执法局执法一大队于正式挂牌成立，官渡区综合行政执法局执法一大队为区综合行政执法局（区城市管理局）公益一类事业单位，规格为副科级，受区综合行政执法局委托，以区综合行政执法局名义开展执法。

2.明确一大队与各街道中队职责划分、文书更换。按照《昆明市官渡区综合行政执法局行政执法事项清单》、根据《昆明市官渡区人民政府关于公布官渡区街道行政职权基本目录和统一赋予街道部分区级行政职权目录的通知》（官政发〔2023〕19号）、《中共官渡区委全面依法治区委员会办公室关于公布官渡区各街道执法事项清单的通知》(官治区办〔2023〕14号)精神，重新厘清一大队与各街道执法中队职能职责、权责清单界限并组织相关的行政执法培训，确保街道行政处罚事项“接得住、管的好”。并于2024年9月1日更换执法平台信息，把原官渡区城市管理局执法平台更换为官渡区综合行政执法局执法平台，平台所有执法文书同步替换，正式启用新文书。

3.完成新设立的执法一大队领导任命工作。9月29日十二届区委常委会第119次会议自然终止了原区城市管理综合行政执法大队大队长（正科级）、副大队长（副科级）、中队长（副科级）共11名领导职务，新任命官渡区综合行政执法局执法一大队大队长1名（副科级）已上任。至此，新设立的执法一大队领导任命工作圆满完成

4.深入开展两违整治，营造良好发展环境

2024年官渡区临违建筑整治拆除工作目标总任务，市任务面积75万平方米，区任务面积97.5万平方米。大队督促指导各中队加大临违建筑整治力度，一是截止2024年12月，昆明市官渡区综合行政执法大队需完成目标违法违规建筑治理工作500宗，面积90.00万平方米，完成市级下达任务的100%，完成区级下达任务的100%。其中：大力加强住宅小区临违建筑整治拆除工作；农房临违建筑整治拆除工作;滇池一级保护区、入滇河道临违建筑整治拆除工作;租地建房（厂房、仓库、物流城等）临违建筑整治拆除工作;其他类型临违建筑整治拆除工作。二是持续开展官渡区城镇住宅小区违章搭建清理整治工作，重点推进招商海公馆、艺术家园、虹桥广告园、别样幸福城的的督察整治工作及违建整治。2024年完成拆除目标100宗，面积5000.00平方米，依法冻结不动产交易。三是严格履行督办，努力协调各级部门开展违法违规建筑治理工作。2024年下发的督办通知；以工作联系函、执法建议函、联合执法函、函件回复等形式对接相关部门发送各类函件。

5.推动辖区市容环境常态化管理，认真开展重点区域占道经营、旅游市场整治

截止2024年12月，大队需针对辖区内主次干道、旅游市场、商场、校园周边、医院、车站码头、铁路沿线、居住小区周边占道经营、小广告及街头“牛皮癣”等开展市容环境卫生综合整治工作，严格规范落实商户“门前三包”制度，全面提升辖区市容环境。取缔各类占道经营，规范店外经营，清理覆盖小广告等工作，共督促落实“门前三包”工作，规范共享单车乱停乱放工作，整治农贸市场周边占道经营、整治校园周边占道经营等工作。

6.扎实抓好“严管街”工作，有效提升官渡区城市品质和城市环境质量，严格落实《2023年市容环境综合整治“严管街”实施方案（试行）》、《官渡区城市街道清爽行动的实施方案》等文件要求，以广福路、彩云北路、环湖东路、广居路、君安路、永中路、海乐世界周边、巫家坝片区及官渡古镇片区等主干道为重点，开展常态化巡查整治。

7.全面推进引摊入市，加强城市精细化管理

大队深入贯彻落实习近平总书记关于城市精细化管理的系列重要指示精神，全力确保党中央“六稳”“六保”决策部署落地落实，结合实际，制作《昆明市官渡区引摊入市审批表》、下发《官渡区综合行政执法大队关于有序推进引摊入市工作的通知》到各中队贯彻落实。

8.依法做好建设工程项目批后管理和违法案件查处

（1）建设工程项目批后管理工作，2024年批后管理科对规划移交的批后件进行跟踪监管，其中验线项目，封顶断水验核工作，按工作节点正常有序推进该项工作。

（2）行政处罚工作，完成2024年自然资源局移交案件、住建局移交案件等。

9.精简行政审批手续，有效规范城市建筑垃圾运输处置监管工作，持续优化营商环境，随着城市建设进程的不断加快，大队高度重视我区城市建筑垃圾运输处置及监管工作。

10.净化城市空间，加大户外广告整治

在2024年工作中，要联合各街道中队，拆除违规户外广告，拆除超出天际线楼顶标识，移除布标布幔，整改破损店招店牌，拆除违规店招店牌，拆除商铺违规粘贴广告，拆除商铺自行设置电子滚动条，整治商铺水牌等。

11.大力摸排全区市政围挡，落实“百日攻坚”围挡专项整治

根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市围挡专项整治“百日攻坚”行动实施方案的通知》的文件要求，摸排全区市政工程围挡，发现问题及时整治。完成市住建局移交的疑似存在违法问题的围挡进行现场调查、整改。

12.保障老年人合法权益，扎实推进辖区小广告整治，推进养老诈骗整治

2024年根据市城管局相关要求，为扎实开展好打击整治养老诈骗有关工作，切实保障老年人合法权益理，大队需组织人员对打击整治养老诈骗工作实施常态化管理。

13.关注民生，贴近群众，切实做好投诉举报件的办理

14.强化学法用法监督，推动依法高效履职

为不断深化依法行政，强化学法用法监督，大队切实加强了案件评审公示规范决策行为。一是全面推行行政执法公示制度，紧紧围绕“三项制度方案”工作要求，对执法信息政府门户网站进行公示。

15.加强督察检查，规范执法队伍形象。

16.信息报送及档案管理规范化、数字化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区综合行政执法大队2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区综合行政执法大队2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队2024年度收入合计63022803.98元。其中：财政拨款收入63022803.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3593050.90元，增长6.05%。其中：财政拨款收入增加3593050.90元，增长6.05%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加0.00元，增长%。主要原因是职在编人员社保费用增长。

。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队2024年度支出合计63022803.98元。其中：基本支出22475557.44元，占总支出的35.66％；项目支出40547246.54元，占总支出的64.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3593050.90元，增长6.05%。其中：基本支出减少36371703.54元，下降61.81%；项目支出增加39964754.44元，增长6861.00%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元，主要原因是协勤人员工资调整到项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队机构正常运转的日常支出22475557.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21082139.14元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1393418.30元，占基本支出的6.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40547246.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务的经费81000.00元，支出主要用于全年公务用车的维修，保养和保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出63022803.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3593050.90元，增长6.05%,完成年初预算的97.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3633173.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的97.70%。主要用于机关机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

9.卫生健康（类）支出1940053.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的110.97%。主要用于支付单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出55798535.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%,完成年初预算的97.32%。主要用于单位正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1651041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的91.65%。主要用于支付单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000.00元，决算为23324.80元，完成年初预算的28.80%；支出决算较上年减少-123270.64元，下降-84.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81000.00元，决算为23324.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-123270.64元，下降-84.09%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000.00元，支出决算为23324.80元，完成年初预算的28.80%，支出决算较上年减少-123270.64元，下降-84.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81000.00元，决算为23324.80元，完成年初预算的28.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-123270.64元，下降-84.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队2024年机关运行经费支出1393418.30元，比上年增加22362.35元，增长1.63%,主要原因是人员增加。单位机关运行经费主要用于正常业务工作所需的水电费、电话费、办公经费、车辆运行维护、交通费用及职工教育培训费等。

二、国有资产占用情况

昆明市官渡区综合行政执法大队2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额113539.00元，其中：政府采购货物支出16800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96739.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区综合行政执法大队2024年无其他重要的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队 (3)20251022115846891