监督索引号53011100234001201000

官渡区城市市容管理中心单位2024年度部门决算

目录

第一部分 官渡区城市市容管理中心单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 官渡区城市市容管理中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  官渡区城市市容管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  官渡区城市市容管理中心其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 官渡区城市市容管理中心名词解释

第一部分 官渡区城市市容管理中心单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区城市市容管理中心主要承担辖区内城市环境卫生、园林绿化和市容秩序的综合管理职责。具体包括贯彻落实相关法规政策，参与制定发展规划与行业规范，并对环卫保洁、绿化养护等工作进行巡查、指导和考核。中心负责垃圾中转站、公厕等设施的管理，监督生活垃圾清运与清扫保洁，全面推进生活垃圾分类工作。同时，负责市政公共绿地的日常养护、公园的行业管理，以及互联网租赁自行车停放点的秩序监管。此外，中心还协助管理城市道路挖掘围挡设置，负责照明亮化设施的日常维护，落实生活垃圾处理费政策，并承担重大活动期间的环境保障及突发事件应急处置。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政综合办公室、环境卫生综合科、园林绿化综合科、基础设施建设科、设施设备维护科、公园管理科、技术服务发展科、生活垃圾分类科、市容秩序科、市容资源管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区城市管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员111人，机关和事业工人0人；经费自理人员XX人。

我单位2024年末其他人员1616人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 做好全区公共厕所免费开放管理工作，并对免费开放公厕运营维护给予相应的经费补助。

2. 严格按照市级统一部署，在2024年内全面完成我区生活垃圾分类的各项相关工作任务。

3. 负责做好餐厨垃圾的收集、运输、处理等全链条相关管理工作。

4. 做好重大活动、重要节日期间的环境卫生专项保障工作。

5. 持续加强对全区环卫保洁工作的日常巡查与监督考核力度。

第二部分 官渡区城市市容管理中心2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位官渡区城市市容管理中心年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位官渡区城市市容管理中心年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  官渡区城市市容管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区城市市容管理中心单位2024年度收入合计29，928，591.02元。其中：财政拨款收入29,654,366.02元，占总收入的99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入274,225元，占总收入的0.9%。

与上年相比，收入合计增加29，928，591.02元，增长100%。其中：财政拨款收入增加29,654,366.02元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加274,225元，增长100%。主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

二、支出决算情况说明

官渡区城市市容管理中心单位2024年度支出合计32，458，245.15元。其中：基本支出28，054，841.21元，占总支出的86％；项目支出1，599，524.81元，占总支出的5％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加32，458，245.15元，增长100%。其中：基本支出增加28，054，841.21元，增长100%；项目支出增加1，599，524.81元，增长100%；主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

（一）基本支出情况  

2024年度用于保障官渡区城市市容管理中心单位机构正常运转的日常支出元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,087,754.78元，占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,405,986.43元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障官渡区城市市容管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700，000元。

森林公园景观喷泉及绿化喷泉系统维护工作经费项目经费700，000元，主要用于为游客提供舒适休闲安静，空气清新的休闲娱乐场所。森林公园景观喷泉及绿化喷雾系统，在运行过程中起到降尘降躁、净化空气、植物生长旺盛等作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区城市市容管理中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出29，654，366.02元,占本年支出合计的91%。与上年相比增加29，654，366.02元，增长100%。主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

2.外交（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

3.国防（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

4.公共安全（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

5.教育（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

6.科学技术（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

7.文化旅游体育于传媒（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

8.社会保障和就业（类）支出4，572，565.2元。

9.卫生健康（类）支出1，997，213.74元。

10.节能环保（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

11.城乡社区（类）支出22，520，618.2元。

12.农林水（类）支出1，311，575.01元。

13.交通运输（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

14.资源勘探工业信息等（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

15.商业服务业等（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

16.金融（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

17.缓助其它地区（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

18.自然资源海洋气象等（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

19.住房保障（类）支出2，056，273元。

20.粮油物资储备（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

21.国有资本经营预算（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

22.灾害防治及应急管理（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

23.其他（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

24.债务还本（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

25.抗疫特别国债安排的（类）支出年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为471，200元，决算为168，761.48元，完成年初预算的35.82%；支出决算较上年增加168，761.48元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为471，200元，决算为168，761.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的35.82%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加168，761.48元，增长100%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为471，200元，支出决算为168，761.48元，完成年初预算的35.82%，支出决算较上年增加168，761.48元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为471，200元，决算为168，761.48元，完成年初预算的35.82%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际预算数值小于预估数值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加168，761.48元，增长100%；公务接待费支出决算上年无此项支出；国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加100%，单位于23年8月新成立，24年1月新建账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区城市市容管理中心单位2024年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，官渡区城市市容管理中心单位资产总额10，262，872.27元，其中，流动资产7，542，207.43元，固定资产1，695，125.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1，025，538.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10，262，872.27元，其中固定资产增加1，695，125.99元。处置房屋建筑物1556.02平方米，账面原值1，917，197.84元；处置车辆10辆，账面原值1，659，000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22500元，其中：政府采购货物支出22500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额22500元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011100234001201111

2024年官渡区城市市容管理中心20251022103215295