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昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党总支、校办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、财务室、工会、团委、少先队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员137人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员71人。包括财政拨款开支经费的人员71人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生3308人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

云南师范大学附属官渡学校继续遵循“学生发展是根本，教师发展是动力，质量发展是基础”的办学理念，践行“刚毅坚卓”的校训，不忘初心，砥砺前行。

1.立根铸魂强筋健骨全面夯实学校发展政治根基。学校党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党建引领立德树人，以高质量党建助推学校成为“云南师范大学在昆明南市区的教育名片”。持续深化党组织领导的校长负责制，为培养担当民族复兴大任的时代新人提供坚强政治保障。

2.德育强化思想引领与组织建设：润心铸魂，培育时代新人。德育工作紧密围绕“德育为首，育人为先”的核心宗旨，秉承“以人为本，以美育人”的办学理念，通过系统化、一体化设计，扎实推进各项德育举措，成效显著。

3.教务、教学工作：贯通育人链条夯实教学根基。学校秉持“以师生发展为本”的办学理念，聚焦“规范、创新、提质”三大核心，统筹推进中小学段教学管理一体化建设，充分发挥“指导、服务、督查、赋能”职能，全力保障教育教学高质量发展。

4.教育科研工作：科研引领，打造高素质教师队伍。以分层赋能为核心，打造“校本夯基—云端拓维—校外强技”三维师训体系，形成自主发展与机制赋能双驱成长生态。开展AI赋能教学、德育专题、教研实战三大主题培训，覆盖全体教师。

5.后勤保障工作：服务师生，优化校园环境。总务处紧紧围绕“服务教育教学、服务师生生活”的工作理念，克服资金短缺困难，着力强化内部管理、提升服务质量、节能降耗，全力保障学校各项工作有序运行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2024年度收入合计39,459,539.62元。其中：财政拨款收入36,865,945.78元，占总收入的93.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,593,593.84元，占总收入的6.57%。

与上年相比，收入合计增加10,432,137.75元，增长35.94%。其中：财政拨款收入增加7,838,543.91元，增长27.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2593593.84元，增长100%。主要原因是2024年收取了2023-2024学年课后服务费，人均400元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2024年度支出合计3,9427,469.40元。其中：基本支出34,995,819.49元，占总支出的88.76％；项目支出4,431,649.91元，占总支出的11.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10,400,067.53元，增长35.83%。其中：基本支出增加7,952,440.99元，增长29.41%；项目支出增加2,447,626.54元，增长123.37%。，主要原因是2024年新增事业编教师50人，非编教师减少50人，经上级部门批准新招聘劳务派遣教师10名。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校机构正常运转的日常支出34,995,819.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,364,533.45元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,631,286.04元，占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,431,649.91元。其中：

小学教育经费3,400,722.35元，主要用于保障小学生日常教学及学生活动开展，以及校舍的修缮和教学设施的修理。

中学教育经费1,030,927.56元，主要用于保障小学生日常教学及学生活动开展，以及校舍的修缮和教学设施的修理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2024年度一般公共预算财政拨款支出36,865,945.78元,占本年支出合计的93.50%。与上年相比增加7,838,543.91元，增长27.00%,完成年初预算的84.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出31765803.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%,完成年初预算的85.86%，主要用于中、小学生教育教学及学生活动的开展，以及校舍的修缮和教学设施的修理。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,075,055.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的77.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,382,582.28元；机关事业单位职业年金缴费支出692,472.96元。造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障和就业（类）支出年初预算以2023年底在职人员信息为基础测算，在2024年度实际执行过程中，我单位存在人员变动。

9.卫生健康（类）支出1,582,342.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的70.09%。主要用于事业单位医疗756,760.21元；公务员医疗补助417,715.10元；其他行政事业单位医疗支出407,867.61元。造成预决算差异的主要原因是2024年度卫生健康（类）支出年初预算以2023年底在职人员信息为基础测算，在2024年度实际执行过程中，我单位存在人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,442,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的93.23%。主要用于住房公积金1,442,744元。造成预决算差异的主要原因是2024年度住房保障（类）支出年初预算以2023年底在职人员信息为基础测算，在2024年度实际执行过程中，我单位存在人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是主要原因是昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校机构正常运转的日常支出公用经费均为事业运行，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校资产总额6,780,648.35元，其中，流动资产1,869,544.66元，固定资产4,911,103.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少583,545.52元，其中固定资产减少1,076,555.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额532,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出532,500.00元。授予中小企业合同金额532,500.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011100136007901111

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2024年度部门决算公开表