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昆明市官渡区大板桥中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区大板桥中学是官渡区教育体育局下的一所初级中学，主要职能职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生成为社会主义事业的建设者和接班人；实施中学义务教育，促进基础教育发展。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、学生活动中心、校长办公室......

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生510人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

年度重点工作是把立德树人放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展娱乐文化等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区大板桥中学2024年度无政府性基金收入支出，《政府性基金收入支出决算表》为空表                               昆明市官渡区大板桥中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表       昆明市官渡区大板桥中学2024年度无“三公”经费预算收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。     昆明市官渡区大板桥中学2024年度无“三公”经费预算收入支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。                                          

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区大板桥中学2024年度收入合计13537860.41元。其中：财政拨款收入11354233.35元，占总收入的83.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2183627.06元，占总收入的16.13%。

与上年相比，收入合计增加372740.79元，增长2.83%。其中：财政拨款收入减少1427506.26元，下降11.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0..00元，增长0.00%；其他收入增加1800247.05元，增长469.57%。主要原因是2024年学校事权发生改变，义务教育公用经费、农村学生营养餐、困难学生生活补助等上级转移支付资金由滇中新区直接拨到学校单位往来款账户，导致财政拨款收入减少，其他收入增加。其次我校学生人数增加、有5位教师职称晋升，他们的基本工资、绩效工资及奖金增加，相应的社会保险费及公积金基数做了调整导致收入整体增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区大板桥中学2024年度支出合计13760777.32元。其中：基本支出12136545.93元，占总支出的88.20％；项目支出1624231.39元，占总支出的11.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加595657.70元，增长4.52%。其中：基本支出增加516257.57元，增长4.44%；项目支出增加79400.13元，增长5.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年学校事权发生改变，义务教育公用经费、农村学生营养餐、困难学生生活补助等上级转移支付资金由滇中新区直接拨到学校单位往来款账户，导致财政拨款支出减少，其他支出增加。其次我校学生人数增加、有5位教师职称晋升，他们的基本工资、绩效工资及奖金增加，相应的社会保险费及公积金基数做了调整导致支出整体增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区大板桥中学机构正常运转的日常支出12136545.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11774344.13元，占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362201.80元，占基本支出的2.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区大板桥中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1624231.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央省级和市级直达资金项目经费65469.85元，主要用于改善学生生活水平，提高学生营养状况，资金用于奖励营养餐工作人员补助，用于修缮学校食堂。项目资金分别在春季学期和秋季学期进行，采取每周免费就餐的形式补助。

2024年义务教育课后服务专项收费资金项目经费203115.50元，主要用于发放教师课后辅导、校外人员课后辅导形成的劳务费，项目资金分别在春季学期和秋季学期进行，在学期末已经补助到位。

2023年义务教育课后服务资金项目经费26283.37元，主要用于发放教师课后辅导、校外人员课后辅导形成的劳务费，项目资金分别在春季学期和秋季学期进行，在学期末已经补助到位。

2024年政府采购自有资金项目经费73332.00元，主要用于采购8K复印纸、A4复印纸，保障学校正常运转，师生能够正常办公学习和生活。

2024年城乡义务教育困难学生补助资金项目经费80000.00元，主要用于对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，防止学生因贫失学辍学，提升学校均衡率和优质率。

2024年城乡义务教育学生营养餐经费项目经费357879.65元，主要用于改善学生生活水平，提高学生营养状况，资金用于奖励营养餐工作人员补助，用于修缮学校食堂。项目资金分别在春季学期和秋季学期进行，采取每周免费就餐的形式补助。

2024年营养餐改善计划工作人员经费项目经费239510.00元，主要用于改善学生生活水平，提高学生营养状况，资金用于奖励营养餐工作人员补助，采取每月发放形式补助。

2024年义务教育宿管人员经费项目经费180500.00元，主要用于寄宿制学生的住校管理，服务学生学习和生活，资金用于奖励宿管人员补助，采取每月发放形式补助。

2024年城乡义务教育公用经费项目经费398141.02元，主要用于确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，按照国家规定开设相应教学内容和课程设置，开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区大板桥中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11354233.35元,占本年支出合计的82.51%。与上年相比减少1427506.26元，下降11.17%,完成年初预算的95.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7967375.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%,完成年初预算的94.89%。主要用于主要用于支付教师基本工资、薪级工资及绩效工资；支付教师奖金等工资福利支出；用于学校运转的办公费和学生公用经费、教师福利费、工会经费等商品和服务支出；对于家庭和个人的补助，如退休教师生活补助、在职在编的乡镇补贴、农村教师补贴等费用；造成预决算差异的主要原因是2023年项目资金有结转，导致预决算有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1475580.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%,完成年初预算的101.04%。主要用于支付教师养老保险及职业年金单位缴费，教师7节一生日福利费、保障退休教师生活；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，追加追减相关经费。

9.卫生健康（类）支出783021.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的94.00%。主要用于支付教师医疗保险、大病保险及公务员医疗补助等单位部分；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，追加追减相关经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1128256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%,完成年初预算的94.02%。主要用于支付教师住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是住房公积金单位缴费基数调整，追加追减相关经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区大板桥中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区大板桥中学资产总额2883731.36元，其中，流动资产299430.62元，固定资产2584115.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4692158.75元，其中固定资产减少4488451.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额127332.00元，其中：政府采购货物支出73332.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54000.00元。授予中小企业合同金额127332.00元，其中：授予小微企业合同金额127332.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校是义务教育学校，承担完成国家义务教育教学任务；完成立德树人的目标。本年度学校正常运转，认真完成各项教学任务及上级领导布置工作。得到社会的认可及鼓励。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年通过部门预算拨付教育局的财政资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

6、外交支出：反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费列相关功能科目，不在本科目反映。

7、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

监督索引号53011100136004101111

昆明市官渡区大板桥中学2024年度部门决算公开表