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昆明市官渡区矣六实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教学服务中心、后勤服务中心、学生发展中心、教师发展中心、信息发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员117人。包括财政拨款开支经费的人员117人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生2659人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.修订并完善教学常规管理制度，明确每位教师的教学任务、职责及教学常规的评价标准。

2.加速中青教师的成长与发展。

3.提升校本研修与课题研究质量。

4.全面加强教学保障。

5.进一步加强师德建设，提高教职工师德素养。

6.注重作业管理水平、课堂教学质质量、课后服务质量的提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区矣六实验学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市官渡区矣六实验学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市官渡区矣六实验学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

昆明市官渡区矣六实验学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区矣六实验学校2024年度收入合计23770278.31元。其中：财政拨款收入22865626.30元，占总收入的96.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入904652.01元，占总收入的3.81%。

与上年相比，收入合计增加2024760.10元，增长9.31%。其中：财政拨款收入增加2487491.31元，增长12.21%；上年和本年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少462731.21元，下降33.84%。主要原因是基本工资调标和社保缴费增加、2024年度聘用制教师经费增加、学生数增加学生公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区矣六实验学校2024年度支出合计23948889.22元。其中：基本支出20732900.48元，占总支出的86.57％；项目支出3215988.74元，占总支出的13.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2409112.23元，增长11.18%。其中：基本支出增加1988539.69元，增长10.61%；项目支出增加420572.54元，增长15.05%；上年和本年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是基本工资调标和社保缴费增加、2024年度聘用制教师经费增加、学生数增加学生公用经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区矣六实验学校机构正常运转的日常支出20732900.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20400151.30元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332749.18元，占基本支出的1.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区矣六实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3215988.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年义务教育课后服务专项收费资金205738.92元，主要用于义务教育课后服务费支出；

义务教育课后服务专项收费资金877524.00元，主要用于义务教育课后服务费支出；

2024年保基本民生项目区级配套专项资金62180.00元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生；

2023年义务教育课后服务资金133512.00元，主要用于义务教育课后服务费支出；

2023年第一批学生资助市级补助资金6590.00元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生；

2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金28386.25元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生；

2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金98718.10元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生；

2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金77025.60元，主要用于水费、电费、办公用品等支出，保障部门正常运转。

2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金61570.62元，主要用于学校水费、电费、办公用品等支出，保障部门正常运转。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金1664743.25元，主要用于学校水费、电费、办公用品等支出，保障部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区矣六实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出22865626.30元,占本年支出合计的95.48%。与上年相比增加2536673.31元，增长12.48%,完成年初预算的102.59%。主要原因是基本工资调标和社保缴费增加、2024年度聘用制教师经费增加、学生数增加学生公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出18954126.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%,完成年初预算的103.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、维修费等公用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年聘用制教师增加，人员经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1849271.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,完成年初预算的103.14%。主要用于缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是养老保险、职业年金基数调整后，缴费增加。

9.卫生健康（类）支出930028.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的95.54%。主要用于缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整后，缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1132200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的96.01%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2人调出，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区矣六实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区矣六实验学校资产总额96623968.82元，其中，流动资产163812.03元，固定资产96460156.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2263193.18元，其中固定资产减少2194236.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额660660.00元，其中：政府采购货物支出123540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出537120.00元。授予中小企业合同金额660660.00元，其中：授予小微企业合同金额660660.00元。

四、单位绩效自评情况

昆明市官渡区矣六实验学校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区矣六实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136003901111

昆明市官渡区矣六实验学校2024年度部门决算公开表