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昆明市官渡区中闸小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区中闸小学为全额事业单位。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学工作：

1、制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；检查执行情况，严格执行催办制度。

2、确保学生全面素质的提高.

3.计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及日常教务行政等事宜，完成领导管理教学任务

4.组织和管理教研工作，组织管理学科竞赛，并把有关资料建档。组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档。组织和管理省、市、校各级研究课题。按校务公开要求及时公开内容。承担教育教学科研课题。做好听课、开课的登记工作。 负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。

5.认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：德育办公室、党务办公室、安全保卫科、总务处、财务室、教科研中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区中闸小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区中闸小学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员148人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员148人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员111人。包括财政拨款开支经费的人员111人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生4315人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成2024年度的教育教学工作。学校今年继续抓好安全、维稳工作，尽量满足辖区适龄儿童就读我校的需求，学校管理规范，确保教育教学工作的有效开展、教育教学质量稳步提高，学校不断发展。

2.按预算开展物业服务的政府采购工作，保障学校绿化、保洁和安保服务工作的顺利开展，保障了学校运转。

3.按预算指标做好学校各项资金的使用和管理，保障学校各项工作的顺利进行。组织好学校的德育工作和各级各类文体比赛活动，并取得可喜成绩。

4.按上级文件要求完成我校的家庭经济困难学生资助工作，保证资助金按时发放到位，宣传好国家的资助政策，把资助工作落到实处。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区中闸小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区中闸小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区中闸小学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市官渡区中闸小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区中闸小学2024年度收入合计44270197.13元。其中：财政拨款收入42449541.59元，占总收入的95.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1820655.54元，占总收入的4.11%。

与上年相比，收入合计增加5178751.75元，增长13.25%。其中：财政拨款收入增加3903464.96元，增长10.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1275286.79元，增长233.84%。主要原因是：因本单位学生人数增加，本年度课后服务经费增加，56人职务变动岗位工资增加、151人薪级晋升薪级工资增加、3名教师转正工资增加，导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区中闸小学2024年度支出合计44270197.13元。其中：基本支出39478888.16元，占总支出的89.18％；项目支出4791308.97元，占总支出的10.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5178751.75元，增长13.25%。其中：基本支出增加3664393.69元，增长10.23%；项目支出增加1514358.06元，增长46.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因本单位学生人数增加，本年度课后服务经费增加，56人职务变动岗位工资增加、151人薪级晋升薪级工资增加、3名教师转正工资增加、项目支出增加，导致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区中闸小学机构正常运转的日常支出39478888.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38436103.48元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1042784.68元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区中闸小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4791308.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金项目支出121219.2元，用于保障学校的教育教学工作有序进行；

2.2024年保基本民生项目区级配套专项资金项目支出25500元，用于保障学校的教育教学工作有序进行；

3.2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金项目支出22875元，用于保障学校的教育教学工作有序进行；

4.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目支出753476.97元，用于保障学校的教育教学工作有序进行；

5.2023年义务教育课后服务资金项目支出225812元，用于保障学校课后服务工作的有序开展；

6.2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金项目支出7481.25元，用于保障学校的教育教学工作有序进行；

7.2023年课后服务费专项收费资金项目支出1820655.54元，用于保障学校课后服务工作的有序开展；

8.2023年城乡义务教育公用经费市级资金项目支出346.65元，用于保障学校的教育教学工作有序进行；

9.2023年第一批学生资助市级补助资金项目支出3050元，用于帮助家庭经济困难学生顺利就学；

10.2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费项目支出800元，用于保障学校的教育教学工作有序进行；

11.2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金项目支出96975.36元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展。

12.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金项目支出1667200.25元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展。

13.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金项目支出18279元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展。

14.2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金项目支出1200元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展。

15.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目支出8568.5元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展。

16.2023年城乡义务教育公用经费市级资金项目支出58.66元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展。

17.教育费附加专项资金项目支出17810.59元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区中闸小学2024年度一般公共预算财政拨款支出42449541.59元,占本年支出合计的95.89%。与上年相比增加3903464.96元，增长10.13%,完成年初预算的91.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出33750297.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%,完成年初预算的102.28%。主要用于主要用于小学教育支出33647851.79元，其他教育费附加安排的支出74339.59元，特殊学校教育支出28106.16元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3918039.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%,完成年初预算的55.53%，其中主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2107179.68元，机关事业单位职业年金缴费支出1053589.84元，事业单位离退休757269.5元。

9.卫生健康（类）支出2317980.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的66.05%，主要用于事业单位医疗支出1133200.22元，公务员医疗补助789695.59元，其他行政事业单位医疗支出395084.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2463225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的94.71%，主要用于住房公积金缴费支出2463225.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区中闸小学2024年机关运行经费支出0.00元，我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区中闸小学资产总额70485255.33元，其中，流动资产1755830.3元，固定资产68729342.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82.95元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4641555.61元，其中固定资产增加3840786.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入X0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1648280.00元，其中：政府采购货物支出60887.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1587392.80元。授予中小企业合同金额1648280.00元，其中：授予小微企业合同金额1648280.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100136004601111

昆明市官渡区中闸小学2024年度部门决算公开表