昆明站地区综合管理办公室2024年度部门决算
监督索引号53011100173901000
昆明站地区综合管理办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.根据有关法律、法规、规章和管委会的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。
2.组织辖区各有关部门按各自的职能职责维护和管理好社会治安、公共秩序、交通秩序、市容环境卫生和违建整治及非机动车管理；协调各管理部门在该地区的工作关系。
3.建立昆明站地区联合执法工作机制，组织和协调由公安、应急、交通运输、运管、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。
4.按照昆明站地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、园林绿化、广告设置、店铺摊点和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。
5.拟订并组织实施昆明站地区应急预案。
6.承办市、区人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督查科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明站地区综合管理办公室。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.全面贯彻党的二十大精神、新时代党的建设总要求，不断提高政治站位、不断强化政治引领，不断强化党建基础，不断强化正风肃纪，使党建水平和党组织战斗力得到有效提升。
2.以昆明站地区联合执法机制为依托，不断加强站区综合执法力度，充分发挥“昆明站地区联合执法机制”优势，不断加强巡查、不断加大执法力度，站区周边各类违规行为得到有效遏制，公共秩序不断规范，市容环境不断改善，人民群众满意度不断提升。
3.以发挥桥梁纽带作用为目标，不断加强“站”“地”合作，积极主动与站内铁路部门联络，不断加强与铁路部门沟通协调，维护良好的站地关系。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明站地区综合管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明站地区综合管理办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明站地区综合管理办公室2024年度收入合计2996512.85元。其中：财政拨款收入2996512.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1939214.73元，下降39.29%。其中：财政拨款收入减少1939214.73元，下降39.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因财力紧张，为压缩开支，减少房屋租赁项目预算收入780000.00元，减少昆明站周边社会整治专项经费预算收入1200000.00元。
二、支出决算情况说明
昆明站地区综合管理办公室2024年度支出合计2996512.85元。其中：基本支出2995012.85元，占总支出的99.95％；项目支出1500.00元，占总支出的0.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1950235.73元，下降39.42%。其中：基本支出减少234020.53元，下降7.25%；项目支出减少1716215.20元，下降99.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因财力紧张，为压缩开支，减少支出房屋租赁项目资金780000.00元，减少支出昆明站周边社会整治专项经费1200000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2995012.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2878267.54元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116745.31元，占基本支出的3.90％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.业务工作经费1500.00元，保障了单位日常工作的正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明站地区综合管理办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2996512.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1939214.73元，下降39.29%，完成年初预算的86.93%。主要原因是因财力紧张，为压缩开支，减少支出房屋租赁项目资金780000.00元，减少支出昆明站周边社会整治专项经费1200000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出355701.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%，完成年初预算的98.88%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等缴费支出。
9.卫生健康（类）支出216849.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，完成年初预算的95.99%。主要用于机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出2177741.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%，完成年初预算的83.60%。主要用于单位人员工资福利支出、机构正常运转支出，履行相关工作职能职责支出，完成年度内官渡区政府安排的工作以及单位联合执法、创文创卫等日常工作。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出246220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%，完成年初预算的96.03%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约的原则，2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年持平的主要原因是我单位坚持厉行节约的原则，2023年与2024年均无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
昆明站地区综合管理办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明站地区综合管理办公室2024年机关运行经费支出116745.31元，比上年减少143136.89元，下降55.08%，主要原因是因财力紧张，为压缩开支，减少日常办公费用支出133520.39元，减少福利费支出8820.00元。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、邮电、水电、差旅、工会福利等日常公用经费的开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明站地区综合管理办公室资产总额398252.67元，其中，流动资产14126.67元，固定资产381634.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2491.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130900.1元，其中固定资产增加184268.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明站地区综合管理办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100173901111
2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）
