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昆明市官渡区第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区第一幼儿园单位性质为事业单位。主要为幼儿提供保育及教育服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、保健室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员121人。包括财政拨款开支经费的人员121人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生1,855人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作：我园在充分研究本园实际情况的基础上，以《纲要》《指南》为指导，围绕“让区幼成为孩子生活的乐园、教师成长的家园、家长认可的名园”这一办园目标，确定了“以评促建，以校园文化建设为抓手，以活动开展为途径，丰富幼儿园文化内涵，有效提升办园品位”的工作思路。这一年里，全园教职工充分发扬“不怕苦不怕累”的敬业精神，面对今年繁重的工作任务和工作中遇到的重重困难，大家齐心协力，大胆探索，出色地完成了本年度的各项工作。通过“以评促建”，有效促进我园保教质量和管理水平的稳步提高，社会声誉显著提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第一幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市官渡区第一幼儿园无国没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;昆明市官渡区第一幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；昆明市官渡区第一幼儿园没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出,故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第一幼儿园2024年度收入合计31,104，376.35元。其中：财政拨款收入30,841,698.69元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入262,677.66元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计减少241,302.48元，下降0.77%。其中：财政拨款收入减少503,980.14元，下降1.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加262,677.66元，增长100.00%。主要原因是本年减少临聘教师人员经费支出及学前教育专项业务经费支出，导致本年度财政拨款收入减少；本年度收到昆明市官渡区樱之语幼儿园转入学前教育项目经费26.27万元，导致本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第一幼儿园2024年度支出合计31,108,548.45元。其中：基本支出26,613,485.09元，占总支出的85.55%；项目支出4,495,063.36元，占总支出的14.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1,842,355.99元，下降5.59%。其中：基本支出增加1,185,184.69元，增长4.66%；项目支出减少3,027,540.68元，下降40.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因我单位本年度支持学前教育发展中央（基建修缮）专项资金减少300万支出，导致项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第一幼儿园机构正常运转的日常支出26,613,485.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,226,009.27元，占基本支出的94.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,387,475.82元，占基本支出的5.21%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,495,063.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开支情况：学前教育专项资金项目经费2,117,744.15元，2024年六一国际儿童节走访慰问经费33,000.00元，以前年度学前教育专项资金264,111.56元，2024年全年利息预计上缴专项资金1.69元，关上街道拨付办园专项资金2,714.47元，下达2023年第二批支持学前教育发展中央专项资金100,000.00元，2023年支持学前教育发展中央专项资金1,098,800.00元，2023年支持学前教育发展市级专项资金27,300.00元，2022年中华民族共同体意识教育补助资金100,000.00元，追加昆明市官渡区第一幼儿园学前教育专项资金642,819.45元，2023年教育特殊补助中央资金100,000.00元，2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金4,316.4元，2024年保基本民生项目区级配套专项资金633.6元，2023年4季度利息上缴专项资金22.04元，2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费3,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出30,841,698.69元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少503,980.14元，下降4.01%，完成年初预算的100.00%。主要原因是本年减少临聘教师人员经费支出及学前教育专项业务经费支出，导致本年度收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算，未造成预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

5.教育（类）支出26,012,767.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%，完成年初预算的97.22%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是财政年末收回指标。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出2,298,017.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的98.89%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。

9.卫生健康（类）支出1,245,087.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的99.57%，主要用于事业基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

19.住房保障（类）支出1,285,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，完成年初预算的99.57%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，未造成预决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，增长上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于支付机关运行所需费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第一幼儿园资产总额15,690,829.00元，其中，流动资产3,566,081.12元，固定资产12,124,747.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加390,085.17元，其中固定资产增加2,664,541.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,342,606.99元，其中：政府采购货物支出456,746.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出885,860.00元。授予中小企业合同金额1,342,606.99元，其中：授予小微企业合同金额1,342,606.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第一幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100136002400111

昆明市官渡区第一幼儿园2024年度部门决算公开表