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昆明市官渡区第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区第一中学创建于1977年,是省教育厅认定的“一级一等完中”。主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进基础教育发展。学校不断深化改革，创新机制，坚持以教学为中心，实施“全方位、可监控、精细化”的管理模式，在科学的理念体系指导下，严格管理，保证教育教学质量，提供初中高中学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、党委办公室、办公室、教务处、总务处、教科室、督导室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第一中学作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员246人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员246人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。年末学生3772人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校始终按党和国家的教育方针全面育人，坚持以严格的纪律规范人；以严明的守则约束人；以良好的校风影响人；以高尚的师德感召人；以时代的需求塑造人；以优美的环境陶冶人；以扎实的基础发展人；以崇高的典范激励人；以丰富的实践凝炼人；以现代的观念武装人；以远大的理想鼓舞人；以发展的眼光看待人；以创新的意识培养人。始终坚持“只要思想不滑坡，困难总比办法多”的思想，克服重重困难，认真办学，努力提高教育教学质量，培育“四有”新人。

2024年我校在云南省第八届中小学艺术展演活动中获美育改革创新优秀成果一、二等奖；吴星穆、李廷廷老师荣获2024年云南省省级学科带头人称号；昌小莉、苏瑞老师荣获2024年云南省省级骨干教师称号；第四届全国青少年科技教育成果展示大赛全国总决赛中我校获得科技创意动画高中组总决赛第一名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第一中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区第一中学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第一中学2024年度收入合计66604236.77元。其中：财政拨款收入63473673.79元，占总收入的95.30%；无上级补助收入；事业收入1554181.51元（含教育收费1554181.51元），占总收入的2.33%；无经营收入元；无附属单位上缴收入；其他收入1576381.47元，占总收入的2.37%。

与上年相比，收入合计减少6566893.63元，下降8.97%。其中：财政拨款收入减少4785948.93元，下降7.01%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入减少1179973.92元，下降43.16%；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入减少600970.78元，下降27.60%。主要原因是：1.本年比去年有较多教师退休，同时本年我校厉行节约导致财政拨款收入减少；2.我单位本年度厉行节约，高中办公支出减少，导致本年事业收入比上年减少；3.上年度我校共收2022年及2023年两年度课后服务费，本年度仅收2024年一年课后服务费，课后服务费减少，导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第一中学2024年度支出合计66608337.98元。其中：基本支出60676431.22元，占总支出的91.09％；项目支出5931906.76元，占总支出的8.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6620627.88元，下降9.04%。其中：基本支出减少2609675.17元，下降4.12%；项目支出减少4010952.71元，下降40.34%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是主要原因是：1.一般公用支出类项目中办公费支出减少导致基本支出减少。2.我单位本年度收到拨入的补助经费减少，同时本年课后服务费支出减少、高中专项经费支出减少，导致项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第一中学机构正常运转的日常支出60676431.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58116702.32元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2559728.90元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5931906.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。。

1.教育支出5911731.76万元，占本年支出合计的99.66%。主要用于（1）高中专项经费1554181.51元；（2）学生资助经费366150元；（3）义务教育公用经费1890234.57元；（4）2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费4600元；（5）省管校用和组团式帮扶教师布置资金317683元;（6）2023年度名校长基地名师工作室市级补助资金505元；（7）义务教育课后服务专项收费资金1580482.68元；（8）2023年秋季学期高中学考等5项考试考务经费28640元；（9）义务教育课后服务费财政补助经费124214元；（10）昆财教〔2023〕204号下达2022年中小学心理健康教育专项补助资金45041元

2.其他支出20175元,占本年支出合计的0.34%。主要用于体育事业的彩票公益金支出20175元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出63453498.79元,占本年支出合计的95.26%。与上年相比减少4720283.93元，下降6.92%,完成年初预算的93.97%。主要原因是主要原因是本年比去年有较多教师退休，同时本年我校厉行节约，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出44738359.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%,完成年初预算的92.57%。主要用于主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、维修费等公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年比去年有较多教师退休，同时本年我校厉行节约，导致支出比预算减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9355842.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%,完成年初预算的105.32%。主要用于缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是年中养老保险及职业年金基数调高。

9.卫生健康（类）支出4856271.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%,完成年初预算的95.03%。主要用于（…主要用于缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是有教师退休导致缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4503025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的86.60%。主要用于主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年退休教师较多，缴纳住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第一中学资产总额15845509.99元，其中，流动资产1042911.19元，固定资产12325828.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1338334.36元（净值），其他资产1138435.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4947773.74元，其中固定资产减少4788473.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136000801111

昆明市官渡区第一中学2024年度部门决算公开表