云南省昆明市第九中学2024年度部门决算
监督索引号53011100136000201000
云南省昆明市第九中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1. 全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，促进基础教育发展。按照课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初、高中教育教学管理，全面推进素质教育实施初、高中素质教育。部门经费运转正常，能履行好党和政府交给的教育任务。
2.按照教师职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。合理安排教师岗位，完成区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。加强教师队伍建设，大力提高教师的教育教学能力。
3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按课程计划开齐课程、开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，以学生发展为本，全面提高教育教学质量。发展办学优势，突出办学特色，提高办学效益。
4.落实学校安全责任，完善安全工作管理制度，加强对师生的安全教育，构建安全校园。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、保卫科及团委会、教科室、信息中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明市第九中学作为官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。年末学生1319人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省昆明市第九中学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无“三公”经费支出，故附表11《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明市第九中学2024年度收入合计35885805.00元。其中：财政拨款收入34740167.43元，占总收入的96.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1048172.53元（含教育收费1048172.53元），占总收入的2.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入97465.04元，占总收入的0.27%。
与上年相比，收入合计减少3087936.33元，下降7.92%。其中：财政拨款收入减少3020636.29元，下降8.00%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入增加296851.04元，增长39.51%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0 %；其他收入减少364151.08元，下降78.89%。主要原因是与上年对比财务总收入减少729,672元，主要原因分析由于2024年我校有5位教师退休1位教师辞职，人数减少后社保及工资减少支出；由于学校周边拆迁导致学生人数减少其他收入减少，教育部门办公费减少。
二、支出决算情况说明
云南省昆明市第九中学2024年度支出合计36073107.14元。其中：基本支出34006028.98元，占总支出的94.27％；项目支出2067078.16元，占总支出的5.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少4294637.43元，下降10.64%。其中：基本支出减少919426.87元，下降2.63%；项目支出减少3375210.56元，下降62.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是学生人数减少，教育部门办公费减少，区级财政支出困难，我校办公费减少支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省昆明市第九中学机构正常运转的日常支出34006028.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31700955.66元，占基本支出的93.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2305073.32元，占基本支出的6.78％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省昆明市第九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2067078.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。303对个人和家庭补助174900元，具体明细为：30308助学金174900元；302商品和服务支出420.56元，具体明细为：30102办公费559238.45元；其他收入支出284767.18元；事业收入专项支出1048172.53元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明市第九中学2024年度一般公共预算财政拨款支出34740167.43元,占本年支出合计的96.30%。与上年相比减少3020636.29元，下降8.00%,完成年初预算的96.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出24378582.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%,完成年初预算的96.59%。主要用于（1）人员经费31700955.66元，用于：①工资福利支出29904055.66元，具体明细为：基本工资7505949元，津贴补贴18216元，奖金4652574元,绩效工资9335993元；（2）公用经费2305073.32万元，全部为商品和服务支出，明细为,办公费1492290.62元，培训费54796.5元，工会经费107640元，福利费635296元，（3）项目支出2067078.16元，用于：具体明细为：商品和服务支出1892178.16元，具体明细为：办公费1607410.98元，劳务费284767.18元；对个人和家庭补助174900元。具体明细为：助学金174900元；；造成预决算差异的主要原因是2024年我校有5位教师退休1位教师辞职，人数减少后社保及工资减少支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5550723.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%,完成年初预算的100.41%。主要用于在职教师及离退休养老保险及职业年金缴费。具体明细为：2080502事业单位离退休2043518.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2312336元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1194869.05元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休教职工人数增加导致离退休支出增加。
9.卫生健康（类）支出2290141.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的85.93%。主要用于在职教师及离退休教师基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。具体明细为：2101102事业单位医疗1202053.24元，2101103公务员医疗补助1023890.49元,2101199其他行政事业单位医疗支出64197.63元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休教师增多导致社保缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2520720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的95.12%。主要用于（职教师住房公积金缴费；具体明细为：2210201住房公积金2520720.00元。；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休教师增多导致公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。
（三）需要说明的事项
云南省昆明市第九中学不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明市第九中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省昆明市第九中学资产总额35006609.27元，其中，流动资产184717.02元，固定资产14814910.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20006981.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2308939.57元，其中固定资产减少1433267.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额959596.50元，其中：政府采购货物支出101996.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出857600.00元。授予中小企业合同金额959596.50元，其中：授予小微企业合同金额959596.50元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省昆明市第九中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53011100136000201111
云南省昆明市第九中学2024年度部门决算公开表
