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昆明市官渡区佴家湾小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区佴家湾小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织、实施和落实工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区佴家湾小学共设置3个内设机构，包括：总务处，教务处，办公室。

昆明市官渡区佴家湾小学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生768人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

无。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区佴家湾小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区佴家湾小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区佴家湾小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区佴家湾小学2024年度收入合计9199667.62元。其中：财政拨款收入8872922.12元，占总收入的96.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入326745.50元，占总收入的3.55%。

与上年相比，收入合计减少48119.60元，下降0.52%。其中：财政拨款收入减少159107.60元，下降1.76%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加110988.00元，增长51.44%。财政拨款收入减少的主要原因是有1人退休，人员工资支出减少；其他收入增加的主要原因是2024年开展课后服务，增加了其他收入用于支付相关的费用。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区佴家湾小学2024年度支出合计9212536.12元。其中：基本支出8279463.71元，占总支出的89.87％；项目支出933072.41元，占总支出的10.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少22382.60元，下降0.24%。其中：基本支出减少244654.04元，下降2.87%；项目支出增加222271.44元，增长31.27%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。基本支出减少的主要原因是退休1人；项目支出增加的主要原因是2024年开展课后服务，用于支付相关的费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区佴家湾小学机构正常运转的日常支出8279463.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8003139.48元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276324.23元，占基本支出的3.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区佴家湾小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出933072.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年城乡义务教育补助经费项目经费170986.26元，主要用于学校日常办公开支。

2024年城乡义务教育补助经费项目经费366188.90元，主要用于政府采购保安服务费，保洁服务费和水电、办公开支。

2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费1000元，主要用于昆明市学科带头人开展工作。

2023年第一批学生资助市级补助资金经费10250.00元，主要用于贫困生资助。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金经费9256.2元，主要用于贫困生资助配套资金支出。

义务教育课后服务专项收费资金339614元，主要用于义务教育课后服务人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区佴家湾小学2024年度一般公共预算财政拨款支出8872922.12元,占本年支出合计的96.31%。与上年相比减少159107.60元，下降1.76%,完成年初预算的93.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6413255.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.28%,完成年初预算的96.40%。主要用于人员基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，退休人员的活动费和退休生活补助。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1286687.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%,完成年初预算的94.01%。主要用于缴纳单位人员的养老保险和职业年金及其他社会保险。

9.卫生健康（类）支出586751.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的85.90%。主要用于缴纳单位人员的基本医疗保险和缴纳公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出586228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的79.67%。主要用于缴纳单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区佴家湾小学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区佴家湾小学资产总额2741242.71元，其中，流动资产159244.03元，固定资产2581997.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178192.17元，其中固定资产增加45780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额306999.82元，其中：政府采购货物支出115000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出191999.82元。授予中小企业合同金额306999.82元，其中：授予小微企业合同金额306999.82元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136001201111

昆明市官渡区佴家湾小学2024年度部门决算公开表