监督索引号53011100336100801000

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1)执行区爱卫会决议、批示，向委员会请示、汇报工作；

(2)拟定爱国卫生运动工作计划；

(3)深入实际、调查研究、督促检查、落实计划、抓好典型、交流经验；

(4)组织开展爱国卫生宣传教育和科学研究，监督执行各项卫生法规；

(5)组织协调各地区、各部门把爱国卫生运动纳入各自经济社会发展规划；

(6)研究解决各行业在社会主义经济建设中出现的影响社会发展，危害人民健康的问题；

(7)督促加强城乡卫生基础建设、卫生宣传教育，创建卫生城市，提高城市综合竞争能力；

(8)动员城乡广大人民群众深入持久地搞好除“四害”、讲卫生、控制和消灭疾病；

(9)防止污染，保护环境和生态平衡，不断改善城乡卫生面貌，提高人民健康水平，保证社会主义现代化建设的顺利进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区爱卫会办公室共设置0个内设机构。

昆明市官渡区爱卫会办公室为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区爱卫会办公室作为官渡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来，昆明市官渡区爱卫会办公室以昆明市“当好排头兵”大竞赛为抓手，紧抓“强协同、促提质、保成效”三个关键词，深入贯彻省、市推进爱国卫生运动、“健康县城建设”最新工作要求。一是转变方式优化考核办法。优化考核流程，调整考核对象，精简考核项目，以“转变方式、挂钩运用”实现精准施策“瘦身”增效；按照“区域集中，分批提升”原则选取重点点位，强化部门专业指导，增强提质的操作性、实效性，以点带面辐射全区重点区域；用好考核“指挥棒”，压实各级责任，加强协同联动，推动常态管理机制长效运行的示范效应，正向促动街道及部门工作积极性。二是动态监测确保整改到位。紧密围绕“健康县城建设”任务指标，积极统筹多部门协调联动，每季度组织“四部”牵头部门开展暗访考核及重点提升点位摸底指导，并持续跟踪促进整改成效。三是跟踪研判强化结果运用。每月按时跟进推动14家区级责任部门积极与上级部门协调对接官渡区指标认定情况，加强分析研判，严格落实协调调度机制，区政府分管领导牵头召开健康县城工作推进会5次。截至目前，《国家卫生城市和国家卫生县数据评价指标》及《云南省健康县城建设数据评价指标》中，官渡区预估不达标项比2023年分别减少5项和4项。四是全力以赴提升整改成效。针对省级暗访反馈问题，区级主要领导牵头召开工作推进会部署整改工作，区爱卫办牵头制定整改方案，统筹各街道及责任部门各司其职、各负其责，按阶段、分步骤有效开展整改。10月起，区级分管领导带队、区爱卫办牵头，每日分组集中进行回访检查，除现场指导督促立行立改外，对发现的未整改、整改不到位、新出现问题，发出整改通报15期，同时梳理3次回访仍未整改到位的29个问题点位形成2期报告报至区政府目督办。五是全动员，广宣传，巩固“除四害”实效。结合国家卫生城市标准，以科学完善防害设施和专业指导为手段，组织各街道、行业主管部门广泛开展春季以灭鼠为重点、夏季以灭蚊灭蝇灭蟑为主的季节性病媒生物防制活动，开展“除四害”专题宣传月活动。六是聚焦重点，服务群众所需所盼。围绕第36个爱国卫生月“健康城镇 健康体重”的主题，制发《倡议书》，开展“开展健康咨询、义诊、全民健身等活动，联动院校开展健康知识讲座。围绕第37个世界无烟日“保护青少年免受烟草危害”的主题，统筹全区爱卫会成员单位集中开展控烟禁烟戒烟活动。通过源头发力，为常态固卫筑牢群众基础。七是广泛推广基层鲜活案例。积极打造金马街道曙光社区“居民区党支部+红色物业+网格五员+‘兼职委员’制成员单位+‘三双’报到党员+居民代表”管理特色、太和街道黄家庄社区“合伙人”机制等社区“自治+共享”治理模式，作为官渡区落实“健康中国行动”的典型案例向省市级推荐并广泛推广，推进社会治理与爱国卫生工作深度融合。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年度收入合计1066943.05元。其中：财政拨款收入1066943.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少104186.38元，下降8.90%。其中：财政拨款收入减少104186.38元，下降8.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是财政统筹项目资金导致项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年度支出合计1066943.05元。其中：基本支出1016943.05元，占总支出的95.31％；项目支出50000.00元，占总支出的4.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少104186.38元，下降8.90%。其中：基本支出减少1313.62元，下降0.13%；项目支出减少105500.00元，下降67.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是财政统筹项目资金导致项目经费收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区爱卫会办公室机构正常运转的日常支出1016943.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980857.94元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36085.11元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区爱卫会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

爱卫会工作经费项目经费50000.00元，主要用于支付2023年病媒生物防制毒饵站安装服务拖欠的款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1066943.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少104186.38元，下降8.90%,完成年初预算的92.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%,完成年初预算的96.90%。主要用于：  

（1）2080505基本养老保险缴费支出75552.00元；

（2）2080506职业年金支出37776.00元；

（3）2080502事业单位离退休支出23300.00元；

造成预决算差异的主要原因是养老保险、职业年金缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出847299.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%,完成年初预算的92.43%。主要用于：

（1）2100407公共卫生其他专业公共卫生机构支出772280.11元。其中：基本支出722280.11元，主要用于职工的工资福利、津补贴、绩效奖金、医疗保险、住房公积金等人员经费及单位日常公用经费；项目支出50000.00元，主要用于支付2023年病媒生物防制毒饵站安装服务拖欠的款项。

（2）2101102事业单位医疗40040.75元。

（3）2101103公务用医疗补助27311.42元.

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出（工伤险及残疾人就业保障金）7666.77元。

造成预决算差异的主要原因是薪级工资、医疗保险、公积金的调整，部分一般公用支出如差旅费、培训费在年度内未全部支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的84.76%。主要用于2210201住房公积金83016元；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是昆明市官渡区爱卫会办公室是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区爱卫会办公室资产总额6948.24元，其中，流动资产1862.09元，固定资产5086.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少642.53元，其中固定资产增加1681.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2240.00元，其中：政府采购货物支出2240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区爱卫会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指部门为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011100336100801111

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年度部门决算公开表20251023110155787