监督索引号53011100233601000

 昆明市官渡区方旺林场2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策。

2.落实有关森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体法规、规章和方针、政策。

3.组织、指导林场行政执法和执法监督。

二.基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、林政科、生产科、防火办公室、板桥林区、清水林区、花菁林区、小哨林区、杨林林区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为昆明市官渡区方旺林场二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市官渡区方旺林场主要以森林防火、造林、育林和森林资源管护为中心工作，在维护生态安全保障中发挥着主体和骨干作用，为水源涵养、空气净化及生态环境改善发挥了不可替代的作用。2024年林场全面开展森林资源管理和森林防火工作、基础设施建设、植树造林、低效林改造、森林病虫害防治等工作，致力于让林场林业发挥出更大的经济、生态和社会效益，为达到林场的三大效益而共同努力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

昆明市官渡区方旺林场2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区方旺林场2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区方旺林场2024年度收入合计18,758,562.89元。其中：财政拨款收入18,758,562.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少8,233,554.08元，下降45.23%。其中：财政拨款收入减少8,233,554.08元，下降45.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年与上年对比职工正常退休减少6名，基本支出工资福利支出504,121.31元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区方旺林场2024年度支出合计18,758,562.89元。其中：基本支出5,493,717.71元，占总支出的29.29％；项目支出13,264,845.18元，占总支出的70.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,233,554.08元，下降30.50%。其中：基本支出减少504,121.31元，下降1.87%；项目支出减少7,729,432.77元，下降28.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年与上年对比职工正常退休减少6名，基本支出工资福利支出504,121.31元，项目支出减少7,729,432.77元，主要是林场根据实际情况压缩项目支出7,729,432.77元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区方旺林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,493,717.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,238,329.51元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255,388.20元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区方旺林场机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,264,845.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

森林管护费项目经费330,700.00元，主要用于林场天保工程森林管护费巡山护林员的劳务费。

方旺林场野生动植物资源调查专项经费项目经费167,500.00元，主要用于林场山上野生动植物资源调查、监测、管护、生态保护和宣传及管理等方面的支出。

低效林改造项目专项经费项目经费300,591.90元，主要用于反映新技术引进、区域化试验、示范、技术推广等方面的支出。

官渡区方旺林场林长制公示牌专项经费项目经费55,000.00元，主要用于反映森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面的支出。

林场业务工作专项经费项目经费118,610.00元，主要用于反映林场林区森林资源核查、林地保护等方面的支出。

林区共公经费项目经费33,309.00元，主要用于反映林场林区林地保护等方面的支出。

森林防灭火视频监控系统经费项目经费53,000.00元，主要用于反映林场林区森林防火监测、林地保护等方面的支出。

森林防火防扑队伍建设专项经费项目经费3,243,786.36元，主要用于反映林场专业扑火队森林防火工作、巡查、防火及林区森林防火巡山人员监测等方面的支出。

林业病虫害防治专项经费项目经费272,000.00元，主要用于反映林场林区动植物资源生存环境调查、监测、保护管理等方面的支出。

杨林林区石漠化治理经费项目经费3,241,356.16元，主要用于反映林场林区林区石漠化治理、调查、监测、保护管理等方面的支出。

森林防灭火工作经费项目经费782,931.52元，主要用于反映林场林区森林防火调查、监测、保护管理等方面的支出。

森林防灭火防火通道建设经费项目经费4,666,060.24元，主要用于反映林场林区森林防火通道建设、保护管理等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区方旺林场2024年度一般公共预算财政拨款支出18,758,562.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8,233,554.08元，下降30.50%,完成年初预算的47.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,598,127.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，完成年初预算的101.44%，主要用于：        

2080502 事业单位离退休支出金额1,025,200.00元，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出金额为273,663.40元，主要用于缴纳职工基本养老保险金；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出金额为218,904.27元，主要用于缴纳职工职业年金；

2080801死亡抚恤支出金额为80,360元，主要用于病故人员家属的一次性和抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康（类）支出460,365.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，完成年初预算的99.93%，主要用于：

2101102事业单位医疗支出165,724.43元，主要用于事业单位医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出252,722.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出41,918.93元，主要用于工伤保险，失业保险，残疾人保障金的支出；

10.节能环保（类）支出330,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，完成年初预算的108.00%，主要用于：

2110501森林管护费330,700.00元，主要用于天保工程森林管护费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16,008,247.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%，完成年初预算的43.61%，主要用于：

2130204事业机构支出3,074,102.68元，主要用于事业单位的基本支出。

2130205森林资源培育支出468,091.90元，主要用于育苗（种）、造林、抚育等方面的支出。

2130207森林资源管理支出55,000.00元，主要用于森林资源监测、评估、林地保护方面的支出。

2130213执法与监督支出118,610.00元，主要用于执法与监督队伍建设，行政案件受理、查处和督办方面的支出。

2130226林区公共支出支出33,309.00元，主要用于林区公共支出。

2130234 林业草原防灾减灾支出12,259,134.28元，主要用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出361,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，完成年初预算的92.93%，主要用于:

2210201住房公积金支出361,122.00元。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,400.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的2.77%；支出决算较上年减少9,800.00元，下降79.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,400.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,800.00元，下降79.67%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,400.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的2.77%；支出决算较上年减少9,800.00元，下降79.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为108,400.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的2.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少105,400.00元，下降97.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常隐患排查及事故调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区方旺林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区方旺林场资产总额37,834,146.06元，其中，流动资产16,946,277.70元，固定资产15,909,827.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,889,100.00元，无形资产88,941.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,902,327.21元，其中固定资产减少1,902,327.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区方旺林场2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100233601111

2024年昆明市官渡区方旺林场决算公开表1320251023115646956