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昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院有关卫生监督执法的政策，根据国家、省、市颁发的各项卫生法律、法规和有关规定，开展卫生监督。

（二）依法对食品卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、妇幼卫生、医疗机构的监督。对违反法律、法规的行为给予行政处罚，保护人民群众身体健康。

（三）受理相关行业的卫生许可审核、审批，办理卫生许可证。

（四）受理各种违法、违规案件及公共卫生事故的调查处理。

（五）开展卫生法律、法规的宣传，提高人民群众卫生意识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、饮用水安全和职业卫生管理科、监督秩序管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

作为官渡区卫生健康局履行卫生监督执法职能的执行机构，我局依法履行国家《食品安全法》、《传染病防治法》、《执业医师法》、《职业病防治法》、《献血法》、《母婴保健法》等7部卫生法律和国务院28部卫生法规以及部门规章依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，同时开展各类突发公共卫生事件的应急处置工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局为昆明市官渡区卫生健康局下属事业单位，《2024年部门整体支出绩效自评表》由上级单位昆明市官渡区卫生健康局统一公开。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年度收入合计5322445.77元。其中：财政拨款收入5282445.77元，占总收入的99.25%；无上级补助收入，占总收入的0%；无事业收入（含教育收费），占总收入的0%；无经营收入，占总收入的0%；无附属单位上缴收入，占总收入的0%；其他收入40000.00元，占总收入的0.75%。

与上年相比，收入合计增加218331.48元，增长4.28%。其中：财政拨款收入增加278331.48元，增长5.56%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少60000.00元，下降60%。主要原因是（一）在职人员社会保障缴费用收入高于上年；（二）我单位本年度财政拨款项目收入资金高于上年。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年度支出合计5422445.77元。其中：基本支出5171262.77元，占总支出的95.37％；项目支出251183.00元，占总支出的4.63％；无上缴上级支出，占总支出的0％；无经营支出，占总支出的0％；无对附属单位补助支出，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加418331.48X元，增长8.36%。其中：基本支出增加298353.48元，增长6.12%；项目支出增加119978元，增长91.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。（一）在职人员社会保障缴费用支出高于上年；（二）我单位本年度财政拨款项目支出资金高于上年。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出5171262.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4815436.76元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355826.01元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251183.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.卫生监督工作业务经费支出50000.00元。开展工作情况：支付维持机构正常运转的物业管理费用。

2.2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金30000.00元。开展工作情况：按照《云南省卫生健康委关于进一步加强卫生监督协管服务工作的通知》和《关于印发进一步加强昆明市卫生监督协管服务工作实施意见的通知》要求，制定了《昆明市官渡区卫生监督协管服务工作实施意见》，进一步完善卫生监督协管服务体系，明确卫生监督协管站的组织领导，强化卫生监督协管服务考核评价。

3.2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金7685.00元。开展工作情况：用于开展基本公共卫生服务项目卫生监督工作。

4.2023年基本公共卫生服务项目市级补助结转资金40000.00元。开展工作情况：用于开展基本公共卫生服务项目卫生监督工作。

5.基本公共卫生服务项目中央补助资金3518.00元。开展工作情况：用于卫生监督协管工作经费支出。

6.2023年重大传染病防控项目结算经费9980.00元。开展工作情况：用于艾滋病防治专项中卫生监督工作经费支出。

7.重大传染病防控中央补助资金10000.00元。开展工作情况：用于艾滋病防治专项中卫生监督工作经费支出。

8.疫情防控补助经费100000.00元。开展工作情况：用于结算疫情防控工作中的办公费用及印刷费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出5282445.77元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比增加278331.48元，增长5.56%,完成年初预算的89.41%。主要原因是在职人员社会保障缴费用高于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出739934.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%。完成年初预算的94.46%。主要用于：

2080501行政单位离退休支出262500.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318289.76元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出159144.88元。

9.卫生健康（类）支出4252936.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%，完成年初预算的100%。主要用于：

2100402卫生监督机构支出3857610.51元，其中，基本支出3807610.51元，主要用于财政全额拨款的在职职工工资福利、津补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出；项目支出50000.00元，主要用于卫生监督业务工作经费等支出。

2100408 基本公共卫生服务支出41203.00元，主要用于基本公共卫生服务卫生监督协管项目考核评价工作。

2100409重大公共卫生服务支出19980.00元，主要用于重大公共卫生服务支出。

2101101行政单位医疗支出169451.25元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助支出131409.37元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出33282.00元，主要用于残疾人就业保障金的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出289575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的94.63%。主要用于：2210201住房公积金支出289575.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，决算为20764.43元，完成年初预算的64.09%；支出决算较上年减少11154.79元，下降34.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为32400.00元，决算为20764.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的64.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11154.79元，下降34.95%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，支出决算为20764.43元，完成年初预算的64.09%，支出决算较上年减少11154.79元，下降34.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32400.00元，决算为20764.43元，完成年初预算的64.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，压缩公车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11154.79元，下降34.95%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵循厉行节约原则，压缩公车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。当年未开展出国开支及开展工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。当年未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。当年未发生国（境）外公接待支出。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费支出355826.01元，比上年增加37726.57元，增长11.86%,主要原因是2024年度支付物业管理费及差旅费高于上年。单位机关运行经费主要用于办公费19198.76元、水电费25007.44元、邮电费12765.38元、物业管理费21600.00元，差旅费25650.00元，培训费7200.00元、工会经费14040.00元、公务用车运行维护费20764.43元、福利费66000.00元、其他交通费143600.00元，其他商品和服务支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局资产总额202053.28元，其中，流动资产3859.81元，固定资产198193.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191539.26元，其中固定资产减少88284.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值188000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局政府采购支出总额99984.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出99984.43元。授予中小企业合同金额99984.43元，其中：授予小微企业合同金额96695.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53011100336100901111

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算公开表20251024091203721