监督索引号53011100336100601000

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、项目支出绩效自评表

十三、国有资产使用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.主要负责管理全区卫健系统内（含委托代管的民营医疗机构）人事关系和人事档案；

2.负责对卫健系统内招聘人员实行有限期管理，在管理期间负责对未聘人员提供培训和双向选择推荐再就业服务；

3.负责接转卫健系统内（含民营医疗机构）未聘人员的党、团、工会组织关系并按各组织章程的规定做好相关工作；

4.负责卫健系统内（含民营医疗机构）人员职称报名考务工作；

5.负责医药类大中专毕业生有关招聘手续办理并提供相关服务；

6.负责卫健系统资源信息的建设和管理。定期向系统内和社会发布卫生人才的供需情况，为用人单位和求职人员搭建服务平台；

7.承办区卫生健康局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：组织人事和科技教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为官渡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责管理全区卫健系统内人事关系和人事档案。

2.负责卫健系统人才招聘有关工作并提供招考安排事项，人员入职培训等。

3.负责卫健系统内（含民营医疗机构）人员职称报名考务工作，系统内人员进修培训提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2024年度收入合计693211.32元。其中：财政拨款收入693211.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加53659.37元，增长8.39%。其中：财政拨款收入增加53659.37元，增长8.39%。主要原因是2024年新招录人员转正后发放政府目标考核奖、调整转正后社会保障缴费及公积金缴费基数。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2024年度支出合计693211.32元。其中：基本支出693211.32元，占总支出的100.00％；无项目支出，无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加53659.37元，增长8.39%。其中：基本支出增加77659.37元，增长12.62%；项目支出减少24000.00元，下降100.00%。主要原因是基本支出2024年新招录人员转正后发放政府目标考核奖、调整转正后社会保障缴费及公积金缴费基数。项目支出2024年未发生支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心机构正常运转的日常支出693211.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出668433.85元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24777.47元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出693211.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加53659.37元，增长8.39%,完成年初预算的89.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出78675.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%,完成年初预算的97.35%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费52450.40元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费26225.20元。

造成预决算差异的主要原因是2024年11月调出一名工作人员，造成社会保障缴费减少。

9. 卫生健康（类）支出556915.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%,完成年初预算的88.19%。主要用于：

（1）2100101行政运行支出508072.47元；

（2）2101102事业单位医疗支出27569.66元；

（3）2101103公务员医疗补助支出16201.05元；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出5072.54元。

造成预决算差异的主要原因是2024年11月调出一名工作人员基本支出中工资支出减少及2024年未发生项目支出。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出0.00元,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的96.03%。主要用于2210201住房公积金57620.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年11月调出一名工作人员，住房公积金缴纳金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及公务用车运行维护费，故“三公”经费支出决算无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心资产总额42959.16元，其中，流动资产783.51元，固定资产41967.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产208.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12436.94元，其中固定资产减少10441.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般行政管理事务，是指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗，是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

监督索引号53011100336100601111

昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20251027093339151