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昆明市官渡区教师进修学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对中小学、幼儿园教师进行继续教育培训，按照全区校（园）教师实际需求，创新培训机制，将“教研+师训”深度融合，构建“研训一体”的中小学教师全员培训体系;负责全区教研工作，教研员结合我区学科建设实际，围绕课程、教学、作业、考试、评价等关键环节，根据学科质量监测结果和下校蹲点发现的问题，凝练研训活动主题，制定研训活动方案，同时加强研训活动过程管理，跟进培训效果;做好全区教育信息化的教师培训工作，加强网络安全监控和管理，完成义务教育专网、教育城域网的建设及常规管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教师培训中心；教科研中心；信息管理中心；党政办公室；课题规划办公室；财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆XX辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年昆明市官渡区教师进修学校的工作要继续围绕“传承、发展、创新”的思想，居安思危，积极拓展官渡教育高质量发展途径，积极寻找突破口。1、加强课堂教学研究，提升课堂效率；深入学校、课堂教学一线，开展下校视导、调研、指导、改进；2、有序组织各类教学竞赛，发挥以赛促研、以赛促训的功能；3、组织好各类质量监测评价，科学命题，规范考试，挖掘各类监测考试数据，精准分析区域教育教学现状，科学指导学科教师基于证据改进教育教学行为。4、加强网络安全监控和管理，完成义务教育专网、教育城域网的建设及常规管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区教师进修学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区教师进修学校2024年度收入合计10260795.20元。其中：财政拨款收入10260795.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入，无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2586514.38元，下降20.13%。其中：财政拨款收入减少2586514.38元，下降20.13%；主要原因是我单位2024年财政下达的教育费附加专项指标减少，导致2024年财政拨款收入较2023年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区教师进修学校2024年度支出合计10268772.20元。其中：基本支出10182590.20元，占总支出的99.16％；项目支出86182.00元，占总支出的0.84％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2709705.65元，下降20.88%。其中：基本支出增加113932.45元，增长1.13%；项目支出减少2823638.10元，下降97.04%。增加的主要原因是我单位2024年5月调入6人，工资福利费用增加，社会保障缴费增加，导致2024年基本支出较2023年增加。减少的主要原因是我单位2024年财政下达的教育费附加专项指标支出减少，导致2024年项目支出较2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区教师进修学校机构正常运转的日常支出10182590.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9922789.15元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259801.05元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支86182.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。办公费支出53337.00元，培训费支出32845.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款支出10260795.20元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少2586514.38元，下降20.13%,完成年初预算的98.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6723456.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.53%,完成年初预算的97.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、邮电费等公用经费；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年办公费、水电费、邮电费等公用经费支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1905948.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%,完成年初预算的101.56%。主要用于缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年5月调入6人，社会保障缴费增加。

9.卫生健康（类）支出857302.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算的103.94%。主要用于缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年5月调入6人，社会保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出774087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的92.75%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年调出1人，退休1人和2024年住房公积金基数调整后，支出金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区教师进修学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市官渡区教师进修学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区教师进修学校资产总额1488314.67元，其中，流动资产96355.52元，固定资产1313503.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78455.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244506.03元，其中固定资产减少310535.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136001701111

昆明市官渡区教师进修学校2024年度部门决算公开表