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昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，负责研究拟定全区建设事业的规章、中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

2.负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案工作。

3.负责区级建设项目招投标监督管理的职责，做好区建设项目招标投标备案和服务工作。

4.负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；做好市政基础设施建设管理与监察，建筑市场、建筑工地执法监察工作。

5.负责全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入登记及管理工作。

6.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；指导全区城镇建设工作。

7.负责全区城镇建设抗震设防管理及城镇民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，做好防震减灾工作。

8.负责全区建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。

9.负责拟定辖区内廉租住房、经济适用住房等保障性住房计划，并负责实施廉租住房、经济适用住房的建设、分配和管理；负责辖区内住房制度改革工作。

10.负责辖区内的开发楼盘的登记备案及对《商品房购销合同》的审验、备案登记等房产交易管理；负责辖区内的房屋权属登记，核发及注销《房屋所有权证》和《房屋他项权利证》等房产权利的管理工作；负责调查、管理辖区内各大市场、小区、商业用房、私房等出租户，核发《房屋租赁备案凭证》。

11.负责辖区内各物业服务企业资质（三级）的核发工作及对辖区内各物业服务企业的日常工作进行指导、监督。

12.负责辖区内房屋拆迁相关资料的审核，核发《房屋拆迁许可证》，对全区的拆迁工作进行监督管理；负责辖区内房屋安全鉴定工作。

13.负责辖区内未出售的直管（自管）公房的修缮、租金收取和日常管理。

14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关共设置11个内设机构，包括：行政办公室、财务室、工程管理处、城镇建设管理处、建筑市场管理处、建设质量监督处、建筑工程安全处、城乡建设市场监察处、房地产业处、物业管理处、防震减灾办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关二级预算单位纳入昆明市官渡区住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年，官渡区住建局实施了螺蛳湾国际商贸城片区商城大道及周边支、次道路等共计20条市政道路提升改造。项目采用EPC建设模式，主要建设内容为：道路工程、排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、地下综合管网及配套建设完善海绵设施等。项目于2023年5月开工，目前项目范围内20条市政道路已同步开展推进。2024年截至11月，道路工程已完成45％、排水工程已完成92％、电气工程已完成96%、交通工程已完成52％、绿化工程已完成49%，项目形象进度总体完成70%，预计2024年12月底完大面完工。

2.云南省昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目经官发改投资〔2023〕15号文批准建设，总投资为28673.41万元。建设内容包括：庭院管道隐患改造36.078公里；公共立管改造73.6公里；居民用户端安全装置326174套；超期表具更换143383户。官渡区住建局为项目建设单位，云南中石油昆仑燃气有限公司为实施单位，项目建设模式由官渡区住房和城乡建设局委托云南中石油昆仑燃气有限公司代建。目前官渡区5个标段均已进场施工。2024年截至12月31日，累计立管改造完成52公里（含居民入户5620户）。

3.官渡区2024年计划改造85个小区，建筑面积约134万平方米，437栋建筑，共惠及群众17000户。项目主要改造内容为：道路平坦化处理、雨污分流及淹积水改造、小区绿化景观提升、海绵城市改造、外立面局部处理、垃圾分类及照明等附属设施完善、养老托幼爱心食堂建设、完善运动健身设施等。项目于2024年3月进场开工，2024年截至11月，已大面完工，正在进行查缺收尾工作，计划于12月30日全面完工。2024年2月17日，官渡区2023年老旧小区提升改造项目被省住建厅评选为全省老旧小区优秀改造典型县区，获得省级奖励资金1500万元。

4.治理房地产乱象

重点对房地产开发企业是否存在营销过程中恶意、夸大宣传，一房多卖行为开展执法检查。排查房地产开发企业是否存在取得商品房预售许可证前，以认购、认筹、预定、排号、售卡等方式向购房人收取或者变相收取定金、预订款、诚意金费用的行为；排查房地产开发企业在未办理竣工验收备案强制交房的情形；排查是否存在垄断房源、捂盘惜售、恶意炒作、哄抬房价等的投机炒房行为。针对开发商资金链断裂导致“烂尾楼项目”引发系列乱象问题，全力排查有可能影响稳定的矛盾纠纷、重点人群，落实信息收集、预警及防范工作，重点加强对售房纠纷事件的跟踪监控。

5.全力推进保交楼、保交房工作。

官渡区被住建部列入逾期难交付保交楼项目共有16个，2024年截至12月31日，官渡区已完成保交楼项目16个。官渡区保交房共有14个项目，2024年截至12月31日，已完成保交房项目12个，目前推进缓慢项目2个。

官渡区紧紧围绕项目复工续建，采取区级国有平台公司介入、央企参与项目建设、专项借款调剂使用和配套融资白名单支持等方式推进项目建设。一是官渡区成立交房工作专班，明确了政法、公安、住建、信访等部门的责任，要求各部门要统一思路、形成合力做好保交房工作；二是及时梳理官渡区保交楼范围内其他项目专项借款资金使用情况，在其他项目有多余专项借款资金的情况下，调剂资金至交付困难的项目用于复工续建；三是积极运用“府院联动”机制，在法院的支持下，拟采用资产置换冻结资金的方式，将冻结资金解封用于偿还专项借款的本金。四是持续督促企业履行“保交楼”主体责任，有效利用现有剩余资金，完成保交楼任务；五是积极组织房地产开发企业及官渡区辖区内金融机构沟通后续融资事宜，拟采取按揭贷款、并购贷、流贷等方式积极筹措后续建设资金。六是官渡区住建、金融办召集辖区内所有银行及有深入合作的金融机构，提出在后续维修资金存入等方面给予支持融资银行更多优惠条件，目前吸引了包括光大、中信等银行积极对接恒大公司研究更多融资方案；七是全力做好业主接访、维稳工作，认真推进信访矛盾纠纷化解。

6.房屋交易产权管理。商品房预售资金监管。2024年截至12月31日，完成了对俊发集团有限公司、昆明悦盈房地产开发有限公司、昆明绿地春城置业等房地产开发企业商品房预售资金一级监管项目共656笔共4.11亿元的资金拨付初审工作。存量房房屋交易和产权管理。2024年截至12月31日，共办结存量房备案7670件，其中存量房转让7389件，合同成交金额超54.21亿元。在“商品房库存消化动态监测管理系统”内进行去化房屋标记工作，共标注31432套，面积1186047㎡。商品房项目备案管理。2024年截至12月31日，我局产权处管理的商品房合同备案工作共实现网上合同备案8062套，建筑面积40.76万㎡；共办理《商品房购销合同》注销、更正业务3493件；协助司法机关办理商品房预查封、续封、变更业务404宗，共计7794套。

7.进一步规范我区房屋租赁市场秩序，继续做好租赁备案工作。2024年截至11月，共处理93件涉及房屋分隔搭建出租的投诉，处理房产中介纠纷、房屋租赁合同纠纷的投诉986件。通过“昆明租房备案”微信小程序和“昆明市房屋租赁管理服务平台”累计完成房屋租赁登记备案106688条。认真开展“利剑护蕾”专项行动。通对校园周边出租房屋进行整治，严厉查处向未成年人出租房屋违法违规情况。截至目前走访了20余所学校附近周边的经纪机构，暂未发现有出租给未成年人的情况。走访了12家房屋租赁企业，抽查了签订的租赁合同，暂未发现出租给未成年人情况。

8.积极推动物业服务企业信用评价体系建设。根据《云南省物业服务企业信用评价管理办法（试行）》（云建规〔2019〕2号）文件要求，指导辖区64家物业服务企业175个项目进行了信用评价申报工作。经过企业自评、社会评价、主管部门审核，我局共向上级主管部门推荐了待审4A项目139个、3A项目32个、2A项目4个；经过上级主管部门的评选，评定了4A（待省住建厅审核5A）27个项目、4A项目85个、3A项目77个、2A项目13个。截至目前，官渡区物业行业荣获6个市级“红色物业示范小区”，国家“美好家园”典型案例1个，云南省“美好家园”小区2个，昆明市“美好家园”小区3个。

9.大力开展住宅专项维修资金追缴工作。因我区2017年前商品房项目数量庞大，时间跨度较大、历史问题较复杂，相关政策不够健全和完善，导致住宅专项维修资金不能100%归集。为加大住宅专项维修资金追缴力度，我局成立住宅专项维修资金催交追缴专班，制定了催交追缴工作方案。定期召开工作情况进展会议，统筹各方力量，建立相关部门联络对接机制。根据部门联络对接机制，我局已将开发商代收未移交维修资金小区数量及基本情况移交至区审计局，下一步将按照审计要求，邀请第三方会计事务所进行测算，开展追缴工作。2024年截至12月31日，共追回欠缴金额489.84万元。

10.指导街道推进业委会和物委会建设。为推进《昆明市物业管理条例》各项工作顺利开展，我局物管处共出动110人次下沉8个街道55个社区开展集中和现场业务培训，按政策文件要求对物业分级管理后各部门的权限职责进行了讲解，对成立业委会和物委会的必收要件、审批流程、法律法规、政策要点进行了讲授答疑，对线上电子系统操作的使用进行了操作演练。截至目前，住宅小区成立业主委员会比例10.5%，物业管理委员会100%覆盖。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年度收入合计493,760,923.87元。其中：财政拨款收入441,961,166.01元，占总收入的98.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5,933,838.45元，占总收入的1.32%。

与上年相比，收入合计减少212,605,955.29元，下降32.19%。其中：财政拨款收入减少217,940,303.59元，下降33.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,334,348.3元，增长889.81%。财政拨款收入减少主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入减少，2023年度政府性基金预算财政拨款收入为460,000,000.00元，2024年度政府性基金预算财政拨款收入126,678,130.00元，减少原因是2024年专项债收入减少。其他收入增加得主要原因是：2024年度雨污分流市政主干建设项目市排水公司拨入2,500,000.00元；人民东路等七条道路市容环境提升改造工程项目拨入2,781,025.05元，导致其他收入较2023年度大幅增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年度支出合计480,866,425.86元。其中：基本支出13,894,629.51元，占总支出的2.89％；项目支出466,971,796.35元，占总支出的97.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少150,407,254.38元，下降23.83%。其中：基本支出减少252,944.39元，下降1.79%；项目支出减少150,154,309.99元，下降24.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因是2023年度实有在职人员55人，2024年度实有在职人数49人，人员减少对应人员支出减少。项目支出减少主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少具体项目为昆财债〔2023〕41号昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程项目、昆财债〔2023〕11号昆明市官渡区2023年老旧小区提升改造项目资金、昆财债〔2023〕41号昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程项目、官财字〔2023〕15号昆明市官渡区2022年老旧小区提升改造项目专项经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局机关机构正常运转的日常支出13,894,629.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,017,845.14元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费876,784.37元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466,971,796.35元。其中：基本建设类项目支出358,322,806.58元。

主要项目有：

1.巫家坝片区基础设施建设飞虎大道、春城路下穿项目建设资金项目经费30,000,000.00元，巫家坝片区基础设施建设飞虎大道、春城路下穿项目建设第二批资金经费50,000,000.00元主要用于巫家坝片区基础设施建设飞虎大道、春城路下穿项目建设。

2.昆明市官渡区螺蛳湾片区排水防涝及淹积水整治工程项目经费36,000,000.00元，主要用于昆明市官渡区螺蛳湾片区排水防涝及淹积水整治工程。

3.2024年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造资金项目经费52,110,000.00元，主要用于老旧小区改造。

4.昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程项目资金30,000,000.00元,主要用于官渡区二环内雨污分流改造工程。

5.官渡古镇片区城市排水防涝设施建设项目,项目经费15,578,130.00元,主要用于官渡古镇片区城市排水防涝设施建设工程。

6.昆明市官渡南片区排水管网改造工程项目，项目经费20,400,000.00元,主要用于官渡南片区排水管网改造工程。

7.云南省昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目经费88,900,000.00元，主要用于昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造工程。

其他项目：

官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程雨污排水管网改造及城市排水防涝项目项目资金3,780,000.00元；昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造专项资金667,249.1元；昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造资金3,780,000.00元；

2022年昆明市官渡区淹积水点排水管网整治项目资金2,470,000.00元；官渡区二环内清污分流改造工程专项资金79,608.48元螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目资金6,600,000.00元；官渡区雨污分流市政主干建设资金2,161,889.50元；官渡区世纪城片区庭院小区雨污分流改造工程资金3,600,000.00元；肉联厂道口看收费用及设备维修专项经费380,000.00元；房管所食堂运行专项经费14,884.40元博颐城项目经费50.00元；A1312C1地块官渡区住房和城乡建设局8套直管公房临时安置过渡费五里多菜园子8号资金39,600.00元；

业务专项经费30,000.00元；

福兴小区20套直管公房临时安置过渡费福兴小区资金729,081.00元；

A24（1）地块昆明市官渡区住房和城乡建设局24套直管公房回迁安置过渡费菊花里11号资金121,614.3元；

官渡14号路含地下综合管廊及五甲塘分区市政道路PPP项目原社会投资人合同纠纷案诉讼费用项目资金2,649,925元；

房屋产权专项经费6,088,228.4元；

非经营性自建房整治销号项目资金349,061.00元；

官渡区49号路电力通道新建工程项目资金2,000,000.00元；

昆明市官渡区老旧小区排水防涝及淹积水点整治工程项目资金4,700,000.00元；

2024年节水补助项目资金12,000.00元；

35市政道路提升改造项目资金2,000,000.00元；

官渡区昌宏路南段广福路至环湖东路市容环境提升改造工程2019年至2020年项目经费3,000,000.00元；

官渡289、290、299号新建工程普自片区配套三条市政道路项目资金2,000,000.00元；

人民东路等七条道路市容环境提升改造工程项目经费2,781,025.05元；

2024年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴资金29,768.00元；

2023年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴资金1,336.00元；

2023年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造资金120,000.00元；

2024年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造第二批资金7,998,819.00元；

2024年城镇保障性安居工程省级补助老旧小区改造资金9,500,000.00元；

2021年昆明市官渡区城镇老旧小区提升改造项目资金2,000,000.00元；

昆明市官渡区2024年老旧小区改造配套基础设施项目经费11,970,000.00元；

2024年部分中央财政城镇保障性安居工程保障性租赁住房项目调整资金290,200.00元；

2024年保障性租赁住房财政补助资金237,400.00元；

2024年部分中央财政城镇保障性安居工程保障性租赁住房项目资金3,524,500.00元；

直管公房零星修缮维修经费维修工程追加经费176,827.12元；

防震减灾专项经费1,400.00元；

省级防震减灾专项转移支付资金10,200.00元；

昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程项目经费11,062,000.00元；

昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程项目经费21,010,000.00元；

昆明市官渡区2023年老旧小区提升改造项目资金1,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年度一般公共预算财政拨款支出315,283,036.01元,占本年支出合计的65.57%。与上年相比增加115,381,566.41元，增长57.72%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年其他保障性安居工程支出增加，具体项目为昆明市官渡区文化生态新城片区永胜新一社区片区城中村改造配套基础设施项目资金25,017,000.00元；云南省昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目经费88,900,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,896,646.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的104.36%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出932,364.32元；机关事业单位职业年金缴费支出466,182.16元；行政单位离退休支出2,249,900.00元；事业单位离退休支出248,200.00元。造成预决算差异的主要原年度内人员增资导致社保基数上调，对应缴存社保金额增加。

9.卫生健康（类）支出1,155,938.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的104.12%。主要用于行政单位医疗支出516,831.2元,公务员医疗补助支出627,453.85元，其他行政事业单位医疗支出11,653.53元；造成预决算差异的主要原因年度内人员增资导致社保基数上调，对应缴存社保金额增加。

10.节能环保（类）支出20,976,857.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的432.43%。主要用项目支出2110302水体支出20,976,857.58元；造成预决算差异的主要原因年度内新增项目：昆财农〔2024〕18号官渡区世纪城片区庭院小区雨污分流改造工程资金3,600,000.00元；昆财农〔2024〕18号螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目资金6,600,000.00元；昆财农〔2024〕18号2022年昆明市官渡区淹积水点排水管网整治项目资金2,470,000.00元。

11.城乡社区（类）支出79,487,867.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.21%,完成年初预算的546.15%。主要用于行政运行支出7,975,768.45元，一般行政管理事务支出3,074,809.40元；住宅建设与房地产市场监管支出6,088,228.40元；城乡社区规划与管理349061小城镇基础设施建设32,000,000.00元；其他城乡社区公共设施支出30,000,000.00元。造成预决算差异的主要原因年度内新增项目：昆财建 〔2024〕44号巫家坝片区基础设施建设飞虎大道、春城路下穿项目建设资金30,000,000.00元；昆财建〔2024〕12号昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程项目资金30,000,000.00元；官财预追加〔2024〕66号非经营性自建房整治销号项目资金349,061.00元。

12.农林水（类）无出12,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的200%。主要用于水资源节约管理与保护支出12,000.00元,造成预决算差异的主要原因是年度内新增项目：昆财农〔2023〕207号2024年节水补助项目资金12,000.00元。

13.交通运输（类）支出7,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的53.39%，造成预决算差异的主要原因是滇池绿道三个半岛段慢行系统贯通工程项目资金5,000,000.00元未达到支付条件。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出202,742,126.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.30%,完成年初预算的1255.72%。主要用于住房公积支出866,276.00元；其他保障性安居工程支出114,093,827.12元；保障性租赁住房4,052,100.00元；老旧小区改造83,698,819.00元；保障性住房租金补贴31,104.00元。造成预决算差异的主要原因年度内新增项目：昆财建〔2023〕71号云南省昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目经费88,900,000.00元；昆财建〔2024〕117号昆明市官渡区文化生态新城片区永胜新一社区片区城中村改造配套基础设施项目资金25,017,000.00元；昆财建〔2024〕13号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造资金52,110,000.00元；昆财建〔2024〕53号2024年城镇保障性安居工程省级补助老旧小区改造资金9,500,000.00元；昆财建 〔2024〕64号2024年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造第二批资金7,998,819.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的11.60%。主要用于一般行政管理事务1,400.00元；地震预测预报10,200.00元。造成预决算差异的主要原因：官财字〔2024〕15号防震减灾专项经费未支出完成。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,800.00元，决算为24,614.80元，完成年初预算的17.61%；支出决算较上年减少5,961.53元，下降19.50%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为139,800.00元，决算为24,614.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19.50%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年23046.58元，下降60.16%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,800.00元，支出决算为24,614.80元，完成年初预算的17.61%，支出决算较上年减少5,961.53元，下降19.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为139,800.00元，决算为24,614.80元，完成年初预算的17.61%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中事业人员租车费用未列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,961.53元，下降19.50%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位仅剩余2辆公务用车，并厉行节约，故公务用车运行维护费比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年机关运行经费支出876,784.37元，比上年减少40,184.85元，下降4.38%,主要原因是 2024年办公费较上年支出减少87,531.12元。单位机关运行经费主要用于：办公费3,913.88元；水费1,197.64元；电费：2,543.71元；邮电费23,119.34元；差旅费69,615元；培训费3,600.00元；工会经费39,780.00元；福利费424,600.00元；公务用车运行维护费24,614.80元；其他交通费用225,000.00元；其他商品和服务支出58,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区住房和城乡建设局机关资产总额2,138,661,468.77元，其中，流动资产16,494,730.33元，固定资产25,993,495.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500.08元（净值），其他资产115325.20元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443,566,568.77元，其中固定资产减少355，545.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值290,000.00元；报废报损资产4项，账面原值65,644.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋755.35平方米，账面原值14,599,631.00元，实现资产使用收入1,344,230.98元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24,614.80元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,614.80元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300100201111

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年度部门决算公开（决算报表部分）25102620251027110722945