昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年度部门决算
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昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
官渡街道办事处为官渡区人民政府的派出机构，下辖官渡、西庄、罗衙、季官、后所、中营、龙马、宝丰、海东、云秀、海宏、世纪城、如意、艺术家园14个社区。主要职责为：
（1）负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；
（2）负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；
（3）大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；
（4）根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多万元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；
（5）加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；
（6）进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；
（7）组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；
（8）组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中共昆明市官渡区委办公室官办通【2024】20号关于印发《昆明市官渡区官渡街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知，官渡街道综合设置9个工作机构，分别是：
1. 党政综合办公室，股级；
2. 基层党建办公室，股级；
3. 经济发展办公室，股级；
4. 社会事务办公室（退役军人服务站），股级；
5. 平安法制办公室，股级；
6. 党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位，副科级；
7. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位，副科级；
8. 城市建设服务中心，副科级；
9. 综合保障服务中心，公益一类事业单位，副科级。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.官渡区人民政府官渡街道办事处
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员142人。包括财政拨款开支经费的人员142人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年度收入合计40584401.49元。其中：财政拨款收入40537401.49元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47000.00元，占总收入的0.12%。
与上年相比，收入合计减少4501389.16元，下降9.98%。其中：财政拨款收入减少986059.16元，下降2.37%；上级补助收入减少0.00元；事业收入减少0.00元；经营收入减少0.00；附属单位上缴收入减少0,00元；其他收入减少3515330.00元，下降98.68%。主要原因是与上年相比，区级部门减少拨入专款，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年度支出合计41684541.29元。其中：基本支出32989538.93元，占总支出的79.14％；项目支出8695002.36元，占总支出的20.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少3682621.59元，下降8.12%。其中：基本支出增加2252424.85元，增长7.33%；项目支出减少5935046.44元，下降40.57%；上缴上级支出减少0.00元；经营支出减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。基本支出增加主要原因是2024年人员基本工资及社保费增加；项目支出减少原因是2024年财政拨款收入减少，项目也减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32989538.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31634308.58元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1355230.35元，占基本支出的4.11％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8695002.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、70010102-201一般公共服务支出1693567.97元，主要用于：2010102一般行政管理事务项目经费50533元。2010108代表工作项目经费10300元。2010302一般行政管理事务项目经费1236014.97元。2013202一般行政管理事务项目经费140000元。 2013699 其他共产党事务支出项目经费720元。2019999其他一般公共服务支出项目经费256000元。
2、71010102-2040699其他司法支出200元。
3、71010102-207 文化旅游体育与传媒支出290912.87元。2070109群众文化项目经费6400元。2070199其他文化和旅游支出项目经费206119.87元。2070204文物保护项目经费55833元。2070607电影项目经费22560元。
4、71010102-208社会保障和就业支出3700330.95元。2080208基层政权建设和社区治理项目经费893310元。2080501行政单位离退休项目经费49807.20元。2080704社会保险补贴项目经费307159.59元。2080705公益性岗位补贴项目经费599660元。2080799其他就业补助支出项目经费390000元。2080801死亡抚恤项目经费58762.20元.2080805义务兵优待项目经费760000元。2080806农村籍退役士兵老年生活补助项目经费8205.84元。2080899其他优抚支出项目经费160997.60元。2081004殡葬项目经费222000元。2081104残疾人康复项目经费2240元。2081199其他残疾人事业支出项目经费202080元 。2082804拥军优属项目经费27000元。2089999其他社会保障和就业支出项目经费19108.52元。
5、71010102-210 卫生健康支出经费134074.16元，主要用于：2100407其他专业公共卫生机构项目经费39000元。2100410 突发公共卫生事件应急处置项目经费859.66元。2100499其他公共卫生支出项目经费19352.50元。2100716计划生育机构项目经费8585元。2100799其他计划生育事务支出项目经费4000元。2101401优抚对象医疗补助项目经费62277元。
5、71010102-212 城乡社区支出1256857.21元。主要用于：2120104城管执法项目经费61800元。2120501城乡社区环境卫生项目经费1195057.21元。
6、71010102-213 农林水支出43528元，主要用于：2130135农业生态资源保护项目经费40000元。2130199其他农业农村支出3528元。
7、71010102-216 商业服务业等支出200000元，主要用于2160299其他商业流通事务支出项目经费200000元。
8、71010102-220 自然资源海洋气象等支出50000元，主要用于2200106自然资源利用与保护项目经费50000元。
9、71010102-223国有资本经营预算支出59591.40元，主要用于2230105国有企业退休人员社会化管理补助项目经费59591.40元。
10、71010102-224 灾害防治及应急管理支出118800元，主要用于2240106安全监管项目经费118800元。
11、2010399 其他办公厅（室）及相关机构事务支出1147139.80元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出40477810.09元,占本年支出合计的97.11%。与上年相比减少587381.74元，下降1.43%,完成年初预算的104.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出16228083.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.09%,完成年初预算的93.73%。主要用于2010102一般行政管理事务50533元，2010108代表工作10300元，2010301行政运行14534515.91元，2010302一般行政管理事务1236014.97元，2013202一般行政管理事务140000元，2013699其他共产党事务支出720元，2019999其他一般公共服务支出256000元。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，未全额拨付。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100%。主要用于拨社区以奖代补人民调解工作经费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出290912.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的100%。主要用于2070109群众文化6400元，2070199其他文化和旅游支出206119.87元，2070204文物保护55833元，2070607电影22560元。
8.社会保障和就业（类）支出18683025.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.16%,完成年初预算的102.74%主要用于2080208基层政权建设和社区治理13253359.37元，2080501行政单位离退休390207.20元,2080502事业单位离退休208500元，2080505机关事业单位基本养老保险1381292.32元，2080506机关事业单位职业年金681532.87元，2080704社会保险补贴307159.59元，2080705公益性岗位补贴599660元，2080799其他就业补助支出390000元，2080801死亡抚恤69682.2元，2080805义务兵抚恤760000元，2080806农村及退役士兵老年生活补助8205.84元，2080899其他优抚支出160997.60元，2081004殡葬222000元，2081104残疾人康复2240元，2081199其他残疾人事业支出202080元，2082804拥军有数27000元，2089999其他社会保障和就业支出19108.52元。造成预决算差异的主要原因是较上年社保费基数调整，故决算大于预算。
9.卫生健康（类）支出1587888.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的105.49%。主要用于2100407其他专业公用卫生机构39000元，2100410突发公共卫生事件应急859.66元，2100499其他公共卫生支出19352.5元，2100716计划生育机构8585元，2100799其他计划生育事务支出4000元，2101101行政单位医疗888048元，2101102事业单位医疗620.31元，2101103公务员医疗补助470392.6元，2101199其他行政事业单位医疗94753.91元，2101401优抚对象医疗补助62277元。造成预决算差异的主要原因是较上年社保费基数调整，故决算大于预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出1256857.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的94.88%。主要用于2120104城管执法61800元，2120501城乡社区环境卫生1195057.21元；造成预决算差异的主要原因是城管执法车辆费用剩余39200元，自建房整治销号经费剩余28556元。
12.农林水（类）支出43528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的100%。主要用于2130135农业生态资源保护40000元，2130199其他农业农村支出3528元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的100%。主要用于主要用于2160299其他商业流通事务支出200000元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100%。主要用于2200106自然资源利用与保护50000元。
19.住房保障（类）支出1681333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的100.08%。主要用于2210201住房公积金1681333元；造成预决算差异的主要原因是较上年社保费基数调整，故决算大于预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出59591.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于2230105国有企业退休社会化管理补助59591.4元。造成预决算差异的主要原因是按人数发放工资及社保费。
22.灾害防治及应急管理（类）支出455980.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的383.82%。主要用于2240101行政运行337180.64元，2240106安全监管118800元。造成预决算差异的主要原因是应急人员工资、社保费及安全监管员生活补助按月实际发放。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231000.00元，决算为58998.09元，完成年初预算的25.54%；支出决算较上年增加30926.43元，增长110.17%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为231000.00元，决算为58998.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30926.43元，增长110.17%；公务接待费支出决算较上年增加少0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231000.00元，支出决算为58998.09元，完成年初预算的25.54%，支出决算较上年增加30926.43元，增长110.17%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为231000.00元，决算为58998.09元，完成年初预算的25.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出58998.09元，分别是：修理费12310元、保险8688.09元、油款38000元，按实际情况支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30926.43元，增长110.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出58998.09元，较上年相比，修理费减少6428元，保险减少634.57元，油款增加38000元，由于23年未支付油款，24年支付23—24年油款，故较上年“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9.0辆。主要用于官渡街道办事处办公用车。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年机关运行经费支出1355230.35元，比上年增加4408.16元，增长0.33%,主要原因是办公用房整体租赁导致水电费增加，较上年培训人员增加。部门机关运行经费主要用于2010301行政运行1298430.35元，2080501行政单位离退休31900元，2080502事业单位离退休24900元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处资产总额7917586.61元，其中，流动资产5966262.51元，固定资产1951319.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107891.66元，其中固定资产减少107891.66元。处置房屋建筑物478平方米，账面原值120999.66元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011100400701111
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