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昆明市官渡区第八幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我园是省一级二等示范幼儿园，是独立核算的基层预算单位。主要为3-6岁幼儿提供保育和教育服务，深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展,同时我园严格执行事业单位会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年我园严格按照《3-6岁儿童学习与发展指南》、《纲要》开展活动。主要做了以下工作：1、开展幼儿德育活动。通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，培养幼儿综合素质，增强幼儿体质。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强园本教研实效。3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据园本培训方案认真实施园本培训工作，努力提升教师整体素质。5、开展后勤服务活动。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，确保饮食卫生安全，不断改善办园条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、行政部、教学部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第八幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生320人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第八幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区第八幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款支收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区第八幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市官渡区第八幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第八幼儿园2024年度收入合计9062832.77元。其中：财政拨款收入9062832.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1557881.16元，下降14.67%。其中：财政拨款收入1557881.16元，下降14.67%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年我单位临聘教师减少，人员经费减少；2023年和2024年都没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，只有财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第八幼儿园2024年度支出合计9062832.77元。其中：基本支出7918183.99元，占总支出的87.34％；项目支出1144648.78元，占总支出的12.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1557881.16元，下降14.67%。其中：基本支出减少1220225.26元，下降15.41%；项目支出减少337655.9元，下降22.78%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年我单位临聘教师减少，人员经费减少，基本支出减少；2024年学前教育专项经费和上级资金都减少，项目支出减少337655.9元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第八幼儿园机构正常运转的日常支出7918183.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7691540.91元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226643.08元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第八幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1144648.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金项目经费153.6元，主要用于资助学前教育家庭经济困难幼儿。

2024年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金和市级资金1046.4元，主要用于资助学前教育家庭经济困难幼儿。

学前教育专项经费项目经费818070.00元，主要用于我园保育员及食堂工作人员工资、保安及保洁服务费及其他保障幼儿园正常运转的相关支出。

2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作项目经费800元，主要用于发放给昆明市官渡区第八幼儿园昆明市学科带头人和骨干教师，充分发挥他们工作的引领性和示范性，推动我园教育教学的发展。

教育费附加专项资金项目经费324578.78元，主要用于昆明市官渡区第八幼儿园2024年临聘教师清退补偿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第八幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出9062832.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1557881.16元，下降14.67%,完成年初预算的86.09%。主要原因是2024年临聘教师减少，上级资金减少，导致完成年初预算执行率偏低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年完成年初预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出7023379.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

6.科学技术支出（类）支出0.00,元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出1077587.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）支出504186.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出457680元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于机关事业单位住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年和2024年我单位都无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算和决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位2023年和2024年都无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

昆明市官渡区第八幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第八幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是2023年和2024年我单位都没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第八幼儿园资产总额5671728.78元，其中，流动资产653280.37元，固定资产5018448.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1498718.84元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额302400元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出302400元。授予中小企业合同金额302400元，其中：授予小微企业合同金额302400元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第八幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政

府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”外的其他支出。

监督索引号53011100136003101111

昆明市官渡区第八幼儿园2024年度部门决算公开表