昆明市官渡区商务和投资促进局2024年度部门决算
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昆明市官渡区商务和投资促进局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市相关法律法规和方针政策；拟订全区招商引资、商贸服务、都市经济的发展规划、计划并组织实施和监督检查。
（2）制定并组织实施促进全区招商引资、商贸服务、都市经济的扶持培育政策；收集、整理和分析相关产业的经济信息，为企业提供政策、信息、人才、项目等方面的协调和服务。
（3）负责全区招商引资、对外交流工作。
（4）负责商贸服务业发展促进工作。
（5）促进楼宇（总部）经济、会展经济、电子商务等新兴行业及优势产业的发展，建立健全工作协调服务机制，研究制定新兴产业发展扶持政策并组织实施。
（6）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、投资促进科、商务一科、商务二科、都市经济科.
所属单位2个，分别是：
1.官渡区商务和投资促进局
2.官渡区招商服务中心
3.中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区域管理办公室（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.官渡区商务和投资促进局
2.官渡区招商服务中心
3.中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区域管理办公室
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区商务和投资促进局2024年度收入合计27098755.54元。其中：财政拨款收入26654822.74元，占总收入的98.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入443932.80元，占总收入的1.64%。
与上年相比，收入合计减少67125655.20元，下降71.24%。其中：财政拨款收入减少59688452.24元，下降69.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7437202.96元，下降94.37%。主要原因是招商引资奖励扶持资金减少，自贸试验区官渡区域建设工作支出扶持经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区商务和投资促进局2024年度支出合计27315635.24元。其中：基本支出10235055.05元，占总支出的37.47％；项目支出17080580.19元，占总支出的62.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少63607836.68元，下降69.96%。其中：基本支出减少686081.89元，下降6.28%；项目支出减少62921754.79元，下降78.65%；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是招商引资奖励扶持资金减少，自贸试验区官渡区域建设工作支出扶持经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10235055.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9708096.22元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费526958.83元，占基本支出的5.15％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17080580.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
社会事业发展规划项目经费490644元，主要用于官渡区财政局官渡区发改局安排2024年度官渡区总部经济产业链专项工作资金。
一般行政管理事务项目经费576110.62元，主要用于商圈提质升级规划方案服务经费，自贸试验区官渡区域建设工作经费。
招商引资项目经费921115.07元，主要用于招商引资工作经费，昆明市财政局昆明市投资促进局下达省招商引资目标考核奖补经费。
其他商业流通事务支出项目经费6406400元，主要用于2022年培育限上批零企业奖励资金，省级商务建设发展（彩云购物节）专项资金。
其他涉外发展服务支出项目经费8036418元，主要用于昆明市财政局昆明市商务局下达商务建设发展（促进内外贸方面）专项资金，2023年中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区商务和投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出26654822.74元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比减少59730805.25元，下降69.14%,完成年初预算的113.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出8778317.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.93%,完成年初预算的50.46%。其中：商贸事务行政运行支出6801367.83元，主要用于主要用于人员工资、社保以、日常公用经费支出；一般行政管理事务支出576110.62元，主要用于商圈提质升级规划方案服务经费，自贸试验区官渡区域建设工作经费；招商引资支出921115.07元，主要用于招商引资工作经费，昆明市财政局昆明市投资促进局下达省招商引资目标考核奖补经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1916651.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的71.56%。行政单位离退休813541元，事业单位离退休8070元，主要用于退休职工元旦春节慰问、退休职工清明节、五一节福利支出、工会职工体检等经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出728245.6元，主要用于人员养老保险缴纳单位承担部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出366794.62元，主要用于人员职业年金保险缴纳单位承担部分支出。。
9.卫生健康（类）支出789011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的76.23%。其中：行政单位医疗167875.48元，事业单位医疗191458.54元，公务员医疗补助346136.63元，其他行政事业单位医疗支出83540.35元，主要用于人员医疗保险缴纳单位承担部分支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出14442818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.18%,完成年初预算的898.82%。其中：其他商业流通事务支出6406400元，主要用于2022年培育限上批零企业奖励资金，省级商务建设发展（彩云购物节）专项资金。其他涉外发展服务支出8036418元，主要用于昆明市财政局昆明市商务局下达商务建设发展（促进内外贸方面）专项资金，2023年中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作项目资金。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出728025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的86.67%。其中：住房公积金支出728025元，主要用于人员住房公积金缴纳单位承担部分支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118400.00元，决算为176726.80元，完成年初预算的149.26%；支出决算较上年增加170898.80元，增长2932.37%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为174222.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.58%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为107400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为2503.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.42%，完成年初预算的22.76%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加174222.88元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少300.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少3024.08元，下降54.70%；具体是国内接待费支出决算2503.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3024.08元，下降54.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118400.00元，支出决算为176726.80元，完成年初预算的149.26%，支出决算较上年增加170898.80元，增长2932.37%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为174222.88元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为107400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为2503.92元，完成年初预算的22.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费按项目要求支官渡区赴泰国、老挝等地开展经贸合作交流暨开拓国际市场服务项目部分款项以及支官渡区赴越南开展友好交流服务项目部分款项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加174222.88元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少300.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3024.08元，下降54.70%，具体是国内接待费支出决算2503.92元2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费按项目要求支官渡区赴泰国、老挝等地开展经贸合作交流暨开拓国际市场服务项目部分款项以及支官渡区赴越南开展友好交流服务项目部分款项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1.0个，累计11.0人次。开展内容包括：支官渡区赴泰国、老挝等地开展经贸合作交流暨开拓国际市场服务项目部分款项75999.88元，以及支官渡区赴越南开展友好交流服务项目部分款项98223元。
2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次32.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待广东中康国药集团有限公司到官渡区学习发生的接待支出784元，接待支BLG集团投资资本有限公司到官渡区考察调研工作支出发生的接待支出1021.92元，接待支红河片区调研官渡区公务接待晚餐支出发生的接待支出698元；安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区商务和投资促进局2024年机关运行经费支出526958.83元，比上年减少104894.47元，下降16.60%,主要原因是主要原因是厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于招商引资相关的基本开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区商务和投资促进局资产总额6229689.97元，其中，流动资产3442399.97元，固定资产240302.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2546987.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少428548.27元，其中固定资产增加121956.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额9920.00元，其中：政府采购货物支出9920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9920.00元，其中：授予小微企业合同金额9920.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011103200101111
昆明市官渡区商务和投资促进局决算20251027110227996
