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昆明市官渡区方旺小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，我校主要任务是：继续实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）做好小学教育教学管理和义务教育，培育在校学生。

（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。

（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。

（4）做好校园安全和传染病防控工作。

（5）做好安全演练、食品安全检查工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、安保处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末学生3165人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款"三公"经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区方旺小学2024年度收入合计31147370.37元。其中：财政拨款收入31143370.37元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4000元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加495975.59元，增长1.61%。其中：财政拨款收入增加491975.59元，增长1.61%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入增加；其他收入增加4000元，去年无其他收入。主要原因是人员工资调整，相应的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区方旺小学2024年度支出合计31160825.37元。其中：基本支出29171866.41元，占总支出的93.62％；项目支出1988958.96元，占总支出的6.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加509430.59元，增长1.66%。其中：基本支出增加1035209.19元，增长3.68%；项目支出减少525778.6元，下降20.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是是2024年人员经费增加导致基本支出增加，而2024年一般公用支出减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区方旺小学正常运转的日常支出29171866.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27268875.41元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1885536元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区方旺那个小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1988958.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

助学金项目经费174375元，主要用于补助贫困学生。

办公费项目经费1814583.96元，主要用于日常一般公用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区方旺小学2024年度一般公共预算财政拨款支出31143370.37元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加491975.59元，增长1.61%,完成年初预算的95.75%。主要原因是因人员经费调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出23719283.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3877345.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于单位基本养老保险缴费1390694.32元，单位职业年金缴费695346.92元，以及事业单位离退休费1791304元；

9.卫生健康（类）支出1876608.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于单位基本医疗保险缴费1093756.1元和公务员医疗补助缴费782852.3元；

10.节能环保（类）支出0元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出1687588元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工的单位住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因是2023年度和2024年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因是2023年度和2024年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区方旺小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区方旺小学单位资产总额89151697.94元，其中，流动资产3888048.87元，固定资产85261804.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1844.46元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89955.36元，其中固定资产增加1092550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1774925元，其中：政府采购货物支出164000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1610925元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100136004501111

昆明市官渡区方旺小学2024年度部门决算公开表