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昆明市官渡区关上实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区关上实验学校概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施小学及中学九年一贯制义务教育，相关社会服务，促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动教育方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

实施小学及中学九年一贯制义务教育，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。抓好教学“五流程”的管理，扎实完成基础知识教学。充分利用校内的各种宣传阵地，对学生进行全方位的思想道德教育，实现环境文化育人。一年来，学校办学取得明显的效益，教师思想政治素质和综合教育教学水平得到了显著增强，学生环保意识和行为意识得到进一步地提高。我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和学生家长的高度欢迎。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区关上实验学校共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、人事中心、教科室、教务处、财务室、安全保卫部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员295人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员294人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员78人。包括财政拨款开支经费的人员78人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生6139人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区关上实验学校2024年度收入合计76383515.61元。其中：财政拨款收入72838342.08元，占总收入的95.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3204580.19元，占总收入的4.64%。

与上年相比，收入合计增加3181330.84元，增长4.37%。其中：财政拨款收入增加1311489.15元，增长1.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1914841.69元，增长148.47%。主要原因是2023年度收取的课后服务费仅有下半年，而2024年收取整年课后服务费用，故其他收入增加较多。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区关上实验学校2024年度支出合计76324040.61元。其中：基本支出67994576.17元，占总支出的89.09％；项目支出8329464.44元，占总支出的10.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3803042.52元，增长5.24%。其中：基本支出增加1103941.39元，增长1.65%；项目支出增加2699101.13 元，增长47.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年收取课后服务费增加，本年学校日常活动支出均用上级资金支出，本年政府采购款项也由上级资金支出，故本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区关上实验学校正常运转的日常支出67994576.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66209492.94元，占基本支出的97.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1785083.23元，占基本支出的2.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区关上实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8329464.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助101562.5元，用于发放家庭经济困难学生生活补助；

2.城乡义务教育公用经费资金4274566.91元，用于支付2024年政府采购保安服务费用、绿化保洁费用、复印纸费用，还用于支付学生竞赛活动、校园文化活动、校园安全活动、校园科普活动等学校学生日常教育教学、德育、美育、智育、体育、劳育活动支出。

3.考试考务费45505元，用于支付本校作为官渡区考点的教师考务费；

4.骨干教师工作经费3600元，用于学校骨干教师、学科带头人补助经费。

5.义务教育课后服务经费3904203.03元，用于财政补助学生课后服务费用，发放教师课后服务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区关上实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出72778867.08元,占本年支出合计的95.36%。与上年相比增加1252014.15元，增长1.75%,完成年初预算的92.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出55024723.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%，完成年初预算的96.35%，主要用于学校人员工资福利支出、办公费支出、培训费支出、教职工福利费支出等。造成预决算差异的主要原因是年初预算时义务教育课后服务财政补助经费为 预估金额，实际下达指标有差异，故造成差异。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8414553.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%，完成年初预算的110.73%。主要用于支付学校教职工每月养老保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因是年初预算时职业年金为系统自动生成，实际缴纳时比年初预算要多，9月有追加，故有差异。

9.卫生健康（类）支出4248008.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的99.20%。主要用于支付学校每月教职工的基本医疗保险、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是有教职工退休，故有差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5091582元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.0%，完成年初预算的96.01%。主要用于支付学校教职工每月住房公积金。造成预决算差异的主要原因是

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区关上实验学校不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区关上实验学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区关上实验学校资产总额40535895.83元，其中，流动资产2672968.77元，固定资产32492941.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5369985.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2682365.51元，其中固定资产减少2874238.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，昆明市官渡区关上实验学校政府采购支出总额1055160元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1055160元。授予中小企业合同金额1055160元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

昆明市官渡区关上实验学校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区关上实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费，绩效工资、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011100136001401111

昆明市官渡区关上实验学校2024年度部门决算公开表