监督索引号53011100336101501000

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.积极配合推进分级诊疗工作

加强基层首诊、双向转诊、分级诊疗工作，形成上下联动、资源共享、疾病诊治连续化管理机制，最终实现小病在基层、大病进医院、康复回社区的就医格局，达到医疗资源合理利用、医保基金安全运用、政府投入最大效用的目的。

2.逐步建立“医养结合”模式，“医养结合”在传统的生活护理服务、精神心理服务、老年文化服务的基础上，更加注重医疗康复保健服务，涵盖医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等。

3.继续加强和巩固家庭医生签约服务

采取团队服务形式。签约服务应当采取团队服务形式。加强培养组建家庭医生团队，主要由家庭医生、社区护士、公共卫生医师（含助理公共卫生医师）等组成，专家进社区提供技术支持和业务指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、基础医疗科、基本公共卫生科，

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据 。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2024年度收入合计18560580.71元。其中：财政拨款收入14271987.02元，占总收入的76.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4102960.69元（含教育收费0.00元），占总收入的22.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入185633.00元，占总收入的1.00%。

与上年相比，收入合计增加1025503.02元，增长5.85%。其中：财政拨款收入增加2510294.21元，增长21.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1662457.19元，下降28.83%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加177666.00元，增长2230.02%。主要原因是：财政拨款收入较上年增加的原因是新冠疫情防控免费核酸检测项目补助经费增加；事业收入较上年减少的原因是诊疗人次下降导致事业收入下降；其他收入较上年增加的原因是本年度新增非同级财政拨款项目收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2024年度支出合计17826290.60元。其中：基本支出11542099.92元，占总支出的64.75％；项目支出6284190.68元，占总支出的35.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少260230.77元，下降1.44%。其中：基本支出减少2943111.89元，下降20.32%；项目支出增加2682881.12元，增长74.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出较上年减少的原因是办公支出及药品支出减少；项目支出较上年增加的原因是本年度增加了新冠疫情防控免费核酸检测经费项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出11542099.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8126102.16元，占基本支出的70.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3415997.76元，占基本支出的29.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6284190.68元。其中：

1、基本公共卫生服务项目经费3106762.55元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2、基本药物补助项目经费578958.07元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革支出；

3、疫情防控项目经费2340231.14元，主要用于新冠疫情防控免费核酸检测支出；

4、医务人员临时性工作补助项目经费159497元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出；

5、严重精神障碍患者监护人以奖代补项目经费31200元，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施以奖代补生活补助支出；

6、重大传染病防控项目经费24584.92元，主要用于重大传染病防控扩大国家免疫规划 、重大传染病防控慢病、重大传染病防控艾滋病防治工作支出；

7、第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费   23300元，主要用于第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划工作支出；

8、疾病预防控制项目经费5760元，主要用于疾病预防控制工作支出；

9、艾滋病防治项目经费8950元，主要用于艾滋病防治工作支出；

10、医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分项目经费4947元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出14271987.02元,占本年支出合计的80.06%。与上年相比增加2510294.21元，增长21.34%,完成年初预算的93.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出918400.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的90.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出604434.4元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支313966.33元。造成预决算差异的主要原因是人员变动的原因。

9、卫生健康（类）支出12594420.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%,完成年初预算的93.88%。主要用于基础医疗与公共卫生项目服务支出。

（1）2100199其他卫生健康管理事务支出5760元，主要用于疾病预防控制工作补助支出；

（2）2100301城市社区卫生机构支出5743891.01元，主要用于财政全额拨款在职在编职工的工资福利、津补贴、绩效奖金、社会保障缴费、单位日常公用经费及预防性健康体检、慢病建设补助经费支出；

（3）2100399其他基层医疗卫生机构支出602258.07元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费支出；

（4）2100407艾滋病防治区级工作经费支出8950元，主要用于艾滋病防治区级工作经费补助；

（5）2100408基本公共卫生服务支出3106762.55元，主要用于基本公共卫生项目服务支出；

（6）2100409重大公共卫生服务支出24584.92元，主要用于重大传染病等疾病防控工作支出；

（7）2100410突发公共卫生应急处理支出2499728.14元，主要用于新冠肺炎疫情防控医护人员临时性工作补助、疫情防控补助支出；

（8）2101102事业单位医疗支出327593.38元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出；

（9）2101103公务员医疗补助支出176112.55元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出；

（10）2101199其他行政事业单位医疗支出62632.67元，主要用于工伤保险、残疾人保障金缴费支出；

（11）2101704中医（民族医）药专项支出4947元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展支出；

（12）2109999其他卫生健康支出31200元，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施以奖代补工作补助支出；

（13）2210201住房公积金759166元，主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整原因。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出759166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的96.06%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202400.00元，决算为14281.66元，完成年初预算的7.06%；支出决算较上年增加3797.55元，增长36.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为202400.00元，决算为14281.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3797.55元，增长36.22%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202400.00元，支出决算为14281.66元，完成年初预算的7.06%，支出决算较上年增加3797.55元，增长36.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为202400.00元，决算为14281.66元，完成年初预算的7.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3797.55元，增长36.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于基本公共卫生服务及基础医疗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心资产总额3337190.5元，其中，流动资产2526581.83元，固定资产689858.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120750元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1212632.37元，其中固定资产增加123700元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额112164.16元，其中：政府采购货物支出10972.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出101192.16元。授予中小企业合同金额98992.50元，其中：授予小微企业合同金额98992.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基础医疗服务，是指医疗保险制度中对劳动者或社会成员最基本的福利性照顾。基本医疗服务的目标是保障劳动者或社会成员基本的生命健康权利，使劳动者或社会成员在防病治病过程中按照防治要求得到基本的治疗。

3.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

4.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53011100336101501111

昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表20251027113216991