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昆明市官渡区农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。配合市级部门开展农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。配合市级部门构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按农产品质量安全地方标准会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设相关工作。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照上级部门规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。

13.配合开展农业对外合作工作。承办上级安排的农业涉外

事务，配合开展农业贸易促进和有关国际、省际、州（市）交流合作，执行上级安排的有关农业援外项目。

14.贯彻执行中央、省、市扶贫工作方针政策。按照上级部门的总体安排，落实我区扶贫开发工作任务。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

17.增加职责为：统筹推进实施乡村振兴战略有关工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：分别为：党政综合办公室、产业发展科技科、质量监管与农机管理科、政策法规科和社会事业科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为官渡区农业农村局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表.

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区农业农村局2024年度收入合计14,204,673.90元。其中：财政拨款收入13,639,006.34元，占总收入的96.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入565,667.56元，占总收入的3.98%。

与上年相比，收入合计减少8,577,262.93元，下降37.65%。其中：财政拨款收入减少8,259,805.90元，下降37.72%，主要原因是2024年比2023年减少矣六片区土地复耕及生态修复项目、滇池沿岸美丽乡村项目、农业产业化龙头企业培育扶持项目及对口帮扶巩固脱贫成果帮扶项目经费；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少317,457.03元，下降35.95%，主要原因是减少丧抚费发放。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区农业农村局2024年度支出合计14,112,974.60元。其中：基本支出1,1907,967.81元，占总支出的84.38％；项目支出2,205,006.79元，占总支出的15.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,798,886.05元，下降38.40%。其中：基本支出增减少3,412.70元，下降0.03%，主要原因是2024年比2023年减少矣六片区土地复耕及生态修复项目、滇池沿岸美丽乡村项目、农业产业化龙头企业培育扶持项目及对口帮扶巩固脱贫成果帮扶项目经费；项目支出减少8,795,473.35元，下降79.96%，主要原因是2024年比2023年减少矣六片区土地复耕及生态修复项目、滇池沿岸美丽乡村项目、农业产业化龙头企业培育扶持项目及对口帮扶巩固脱贫成果帮扶项目经费；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,907,967.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,245,284.61元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662,683.20元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,205,006.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

业务工作经费37,576.00元。主要用于支付昆明天梦科技有限公司购打印机3,900.00元；支付云南必耀律师事务所法律服务咨询费20,000.00元；支付云南中立资产评估有限公司资产项目评估费3,000.00元；支付云南予素装饰设计工程有限公司关上检疫点屋顶防水维修费4,120.00元；支付会务费6,556.00元。

农产品质量安全经费项目经费300,000.00元，主要用于支付云南孚尔质量检验检测有限公司2024年农产品质量安全检测项目检验费300,000.00元。

驻村队员补助经费项目经费465,750.00元，主要用于支付扶贫队员补助465,750.00元。

农村集体经济统计工作经费项目经费1,000.00元，主要用于支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司经济统计及三资管理业务培训费1,000.00元。

农机购置与应用补贴资金项目经费127,150.00元，全部用于个人及企业农机购置补贴。

省级农机购置与应用补贴资金项目经费10,000.00元，主要用于支付云南恒景文化传播有限公司2024年农机安全宣传品制作费用10,000.00元。

畜牧业生产发展资金项目经费100,000.00元，全部用于支付云南滇中新区社会事务管理局2024年省级畜牧业生产发展资金。

农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目经费1,000.00元，全部用于付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传资料费。

市场与信息化—2023省级数字农业基地项目资金项目经费500,000.00元，全部用于付云南农鑫农业开发有限公司市场与信息化—2023省级数字农业基地项目资金。

农田红火蚁防控经费项目经费9,996.00元，全部用于支付昆明圣魁农资有限公司购红火蚁饵剂。

驻村队员工作经费项目经费95,000.00元，主要用于拨勐腊县磨憨镇财政所驻村扶贫队员工作经费20,000.00元；拨禄劝彝族苗族自治县九龙镇财政所驻村扶贫队员工作经费50,000.00元；拨禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所驻村扶贫队员工作经费25,000.00元。

受污染耕地安全利用工作经费项目经费9,809.30元，全部用于支付云南瀚哲科技有限公司2024年受污染耕地项目技术服务费。

第三次全国土壤普查经费项目经费53,700.00元，全部用于付广东新禾道信息科技有限公司土壤技术服务费。

中央耕地地力保护补贴资金项目经费57.23元，主要用于支付耕地地力补贴。

离退休经费项目经费459,370.26元，主要用于支付遗属生活费205,083.00元；缴区财政存量资金（ 2020年以前退休费及生活补助）5,126.00元；支付退休职工李加萍家属个人养老金账户退款81,391.47元；支付退休职工李加萍家属中人待遇清算金5,531.56元；支付退休职工邬应福家属丧葬费及抚恤费65,258.20元；支付退休死亡职工李加萍家属职业年金97,106.03元。

“三区”科技人才项目经费项目经费14,598.00元，主要用于支付昆明桔和工贸有限公司科技特派员活动购防疫物资费用资4,982.00元；支付昆明中北交通旅游（集团）有限责任公司科技特派员活动租车经费用1,616.00元；支付代飞燕科技特派员活动专家咨询2,000.00元；付昆明玛斯康特动物医院有限公司云南省科技特派员、科技服务支出、兽医技术服务费6,000.00元。

驻村第一书记和乡镇工作队长省级安排工作经费项目经费20,000.00元，主要用于支付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,639,006.34元,占本年支出合计的96.64%。与上年相比减少8,259,805.90元，下降37.72%,完成年初预算的93.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,085,960.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.63%,完成年初预算的88.05%。主要用于2080501行政单位离退休费支出852,600.00元；2080502事业单位离退休支出1,078,130.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出770,153.76元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出385,076.88元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工人数减少2人。

9.卫生健康（类）支出1,019,412.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%,完成年初预算的86.44%。主要用于2101101行政单位医疗补助435,471.63元；2101103公务员医疗补助512,031.07元，2101199其他行政事业单位医疗支出71,909.55元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工人数减少2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8,789,510.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.44%,完成年初预算的96.67%。主要用于2130101行政运行7,058,471.92元；2130102一般行政管理事务37,576.00元；2130108病虫害控制9,996.00元；2130109农产品质量安全300000.00元；2130111统计监测与信息服务1,000.00元；2130122农业生产发展737,207.23元；2130135农业资源保护修复与利用63,509.30元；2130199其他农业农村支出1,000.00元；2130502一般行政管理事务20,000.00元；2130505生产发展560,750.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工人数减少2人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出744,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的88.57%。主要用于2210201住房公积金支出744,123.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工人数减少2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,800.00元，决算为18,336.99元，完成年初预算的15.06%；支出决算较上年减少16,692.36元，下降47.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,1800.00元，决算为18,336.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,692.36元，下降47.65%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,800.00元，支出决算为18,336.99元，完成年初预算的15.06%，支出决算较上年减少16,692.36元，下降47.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为121,800.00元，决算为18,336.99元，完成年初预算的15.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是农业农村局严格执行国家厉行节约政策，加强了管理，减少了公务用车运行费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,692.36元，下降47.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是农业农村局严格执行国家厉行节约政策，加强了管理，减少了公务用车运行费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于农业农村局开展重大动物疫病防控、农产品质量安全检测、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区农业农村局2024年机关运行经费支出662,683.20元，比上年减少44,012.93元，下降6.23%,主要原因是农业农村局严格执行国家厉行节约政策，加强了管理，减少了公务用车运行费支出；二是减少了政府采购资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费1,172,207.60元、邮电费16,892.41元、水费11,000.00元、差旅费452,985.50元、培训费5,440.00元、委托业务费53,700.00元、工会经费34,320.00元、福利费288,300.00元、公务用车18,336.99元、其它交通费200,700.00元、其它商品服务支出23,330.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区农业农村局资产总额7095895.02元，其中，流动资产5905949.72元，固定资产1169544.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20400.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,210.89元，其中固定资产减少11,064.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23,900.00元，其中：政府采购货物支出23,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,900.00元，其中：授予小微企业合同金额23,900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100232601111

昆明市官渡区农业农村局.20251027111146312