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昆明市第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，开展学前教育及相关社会服务。幼儿园以“树立先进的教育理念，科研促教研，教研促质量，质量促效益”构建学园、家园、乐园、花园，以“爱心献给孩子，真心服务家长”为办园宗旨，进一步优化教育资源，使幼儿潜能得到早期开发和充分发挥，形成我园“优教、优育、优质”的办园风格，坚持社会主义办学方向，关爱幼儿，重视幼儿身心健康，贯彻国家教育方针，依法开展幼儿教育、幼儿保育任务。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻党和国家教育方针政策，遵守教育法律法规。认同幼儿园教师的专业性和独特性，注重自身专业发展。关爱幼儿，重视幼儿身心健康，将保护幼儿生命安全放在首位。尊重幼儿人格，维护幼儿合法权益，平等对待每一个幼儿。重视生活对幼儿健康成长的重要价值，积极创造条件，让幼儿拥有快乐的幼儿园生活。注重保教结合，培育幼儿良好的意志品质，帮助幼儿形成良好的行为习惯。注重保护幼儿的好奇心，培养幼儿的想像力，发掘幼儿的兴趣爱好。

参照政府批准的“三定”方案。年末在职在编人员38人，学生在校人数1959人。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年重点工作任务：保障人员的工资及社保经费支出，满足幼儿教育保育活动的正常开展，提高保育教育质量，提高幼儿综合素质，继续提高社会声誉。优化科学管理模式，保障办园水平提升；科学定位谋发展，加大投入强品质；加强师资重培养，优质教研促发展；以课题促教研，突显我园教育特色；德育工作重思想，树立教师新形象；安全机制有保障，保教并重出亮点；社区联动有成效、整合资源共发展。紧密围绕“规范制度建设，完善管理机制，整合教师资源，以不断提高保教质量”为工作目标，进一步推进课程改革，优化园本培训，以办人民满意教育，创和谐平安幼儿园为宗旨，树立新形象，做出新贡献，取得新成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第一幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市第一幼儿园2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员151人。包括财政拨款开支经费的人员151人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第一幼儿园2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市第一幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市第一幼儿园2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一幼儿园2024年度收入合计27,880,061.11元。其中：财政拨款收入27,864,061.11元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16000.00元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少525,917.40元，下降1.85%。其中：财政拨款收入减少535,917.40元，下降1.89%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加10,000.00元，增长166.67%。主要原因是2024年教师人数有所减少，故人员工资社保经费减少，2024年收入较2023年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市第一幼儿园2024年度支出合计27,880,061.11元。其中：基本支出20,878,762.09元，占总支出的74.89％；项目支出7,001,299.02元，占总支出的25.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少860,043.97元，下降2.99%。其中：基本支出增加334,868.09元，增长1.63%；项目支出减少1,194,912.06元，下降14.58%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降%。主要原因是我单位本年度学前教育部门公用经费减少了政府采购资金专项资金，导致项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第一幼儿园机构正常运转的日常支出20,878,762.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,275,889.98元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602,872.11元，占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,001,299.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育专项经费5,565,023.93元，主要用于支付办公费、培训费、劳务费、维修费等开支，不断提高办园水平和保教质量；

2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金4,839.60元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助的发放，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利；

2023年支持学前教育发展中央专项资金1,094,999.50元，主要用于幼儿园的玩教具采购改善办园条件；

教育费附加专项资金75,000.00元，主要用于幼儿足球特色发展教育；

2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费3,200.00元，主要用于2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费，促进我园学前教育持续健康发展，提高办园水平。

2023年支持学前教育发展市级专项资金50,000.00元，主要用于对口帮扶幼儿园，提升学前教育保教质量。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金710.40元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助的发放，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利；

2023年第二批支持学前教育发展中央专项资金191,525.59元，主要用于补助幼儿园建设和提高办园水平，改善办园条件。

2024年街道六一节、教师节慰问资金16,000.00元，主要用于改善幼儿园办园条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出27,864,061.11元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少535,917.40元，下降1.89%,完成年初预算的94.91%。主要原因是我单位本年度学前教育部门公用经费减少了政府采购资金专项资金，导致项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.         外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出24,867,975.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%,完成年初预算的95.66%，主要用于主要用于人员的基本工资、津贴、补贴、办公费、工会费、培训费、福利费及退休人员生活补助等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,543,729.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的90.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出735,858.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的92.22%。主要用于人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出716,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的82.55%，主要用于人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元0；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度和2024年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年不变的主要原因是2023年度和2024年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市第一幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市第一幼儿园属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市第一幼儿园资产总额67,258,177.62元，其中，流动资产476,441.51元，固定资产66,781,735.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,859,162.83元，其中固定资产增加减少1,856,711.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,970,410.00元，其中：政府采购货物支出843,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,126,700.00元。授予中小企业合同金额1,970,410.00元，其中：授予小微企业合同金额1,970,410.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第一幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

监督索引号53011100136000301111

昆明市第一幼儿园2024年度部门决算公开表