监督索引号53011100131501000

 官渡区司法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）配合区政府办公室对各部门报送区政府的区政府规范性文件草案进行审查。负责区政府规范性文件报送市政府、区人大常委会的备案工作。配合上级部门开展立法协调工作。

（3）负责协调实施区政府规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编纂工作。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。

（4）负责有关部门和区人大常委会征求区政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案、规范性文件草案的办理工作。

（5）指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

（6）负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各部门和各街道的法律顾问工作。

（7）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（8）指导、管理、组织实施全区社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

（9）负责拟定全区公告法律服务体系建设规划并指导实施；统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理全区法律援助、律师、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

（11）承担本系统信息化建设工作。

（12）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（13）指导所属社会组织抓好党的建设工作。

（14）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设7个内设机构，包括1.综合办公室2.普法与依法治理科3.社区矫正管理科4.人民参与和促进法制科5.公共法律服务及律师工作管理科6.法制科7.依法治区秘书科。

所属单位9个，分别是：官渡区司法局官渡司法所、官渡区司法局矣六司法所、官渡区司法局太和司法所、官渡区司法局吴井司法所、官渡区司法局六甲司法所、官渡区司法局关上司法所、官渡区司法局金马司法所、官渡区司法局小板桥司法所、云南省昆明市东骏公证处

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市官渡区司法局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的差异原因是所属单位经费由我部门保障。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员98人。包括财政拨款开支经费的人员98人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.统筹依法治区，推动法治政府建设提速。一是统筹规划法治建设，把法治建设工作纳入区委、区政府重要政府议事日程，列入年度目督考核，做到法治建设与部门业务工作同部署、同推进、同考核、同奖惩，有序推进法治官渡、法治政府、法治社会一体建设，全面统筹2024年度法治官渡建设，部署安排法治建设各项重点任务。二是深化行政执法体制改革，配合推动街道赋权工作的完善和评估，组织各街道调整2024年行政执法事项清单，并在门户网站公示；指导全区行政执法部门完成行政执法事项目录梳理和公示，指导新成立的综合执法局理顺执法事项清单。三是做好行政执法案卷评查、人员考试工作，组织对各单位行政处罚、行政许可、行政强制等行政执法案卷逐一进行了评查，并针对存在问题及时进行整改。2024年组织了新办证、到期换证人员及补考人员参加了考试，考试合格方可领取行政执法证，严把执法人员资格准入关。四是营造良好法治营商环境，推行证明事项告知承诺制，全面落实包容审慎监管。

2.发挥参谋作用，参与区委区政府中心工作。一是坚持合法性审查制度，充分发挥政府法制部门和政府法律顾问的参谋助手作用，为区政府审查拟上会文件、协议书、项目合同等。区政府法律顾问通过列席会议、参与重大行政决策研讨论证，出具法律意见书及专题报送，审查重要文件。二是扎实开展行政复议工作，充分发挥行政复议在解决行政争议中的主渠道作用，做到件件有落实、件件有回复。三是认真落实行政机关负责人出庭应诉制度，支持人民法院依法受理和审理行政案件，积极履行出庭应诉职责。

3.践行法治为民，推动法律服务提质增效。一是积极开展律师行业管理工作，办理各类法律事务。开展律师行业大走访、大调研工作，下发《整改通知书》，处置律师投诉案件等。二是持续扩大公共法律服务，补齐公共法律服务体系短板，加大网络平台推广使用力度，铺设完成乡村法治通、云岭法务通，提供高效便捷的法律服务。三是扎实推进“一社区一法律服务员”，实现社区“法律服务员”从“有形覆盖”到“有效覆盖”，为社区提供法律服务，开展法治宣传活动、讲座，参与矛盾纠纷调解，协助起草、审核、修订村规民约和其他管理规定，提供法律咨询、解答、引导等其他法律服务。四是大力做好法律援助工作，实现对法院指定的刑事法律援助达到100%，对符合法律援助条件的农民工、残疾人、妇女、未成年人的法律援助达到100%，接待法律咨询达到100%。2024年官渡区法律援助中心荣获司法部授予的“全国法律援助工作先进集体”称号。五是积极稳妥推进公证业务服务。

4.强化法治宣传，提高社会治理法治化水平。一是常态化开展普法宣传活动，印发《官渡区2024年普法依法治理工作要点》、《官渡区贯彻落实领导干部应知应会党内法规和法律法规清单制度实施方案》等文件，进一步压实部门普法责任,为全区有序高效的开展法治宣传教育工作奠定基础。统筹局属8个司法所以重要时间节点为契机，以“法律六+N进”为有效抓手，大力开展各类法治宣传活动，发放宣传资料及宣传产品，不断提升辖区群众的法治意识和法律素养。二是持续开展“法律明白人”培养工程，统筹各司法所以每个社区6名的标准，培育一批以社区干部、人民调解员、法律服务员等人员为重点的法治带头人，不断提升“法律明白人”在普法中的生力军作用。

5.筑牢安全底线，加强特殊人群管理力度。一是规范社区矫正人员管理，各项监管责任压实到位，管理对象总体平稳，没有出现脱漏管及肇事肇祸情况。二是做好刑释解矫人员安置帮教工作。

6.夯实基层建设，持续深化平安官渡建设。一是加强规范化司法所建设，按照省司法厅工作规范标准，先后对6个司法所进行了提升改造，其中吴井、关上司法所已建成省级规范化司法所；金马、矣六、六甲、小板桥司法所已组织开展验收工作；太和、官渡司法所待建中。二是加强人民调解员队伍建设，进一步推动“云智调”系统使用，开展人民调解员业务培训，规范和指导社区调委会对调解案件做到“应录尽录”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无非财政拨款收入，《非财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区司法局部门2024年度收入合计19113433.32元。其中：财政拨款收入19113433.32元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入元（含教育收费元）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少2352548.12元，下降11%。其中：财政拨款收入减少2352548.12元，下降11%；无上级补助收入、事业收入元（含教育收费元）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是一般行政管理事务预算减少150余万、公共法律服务项目预算减少48万、基层司法业务预算减少8万。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区司法局部门2024年度支出合计19113433.32元。其中：基本支出15857372.23元，占总支出的82.96％；项目支出3256061.09元，占总支出的17.04％；无上缴上级支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2352548.12元，下降11%。其中：基本支出减少197651.64元，下降1.23%；项目支出减少2154896.48元，下降39.82%。主要原因是我单位本年度一般行政管理事务预算减少150余万、公共法律服务项目预算减少48万、基层司法业务预算减少8万，导致本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15857372.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15193984.44元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663387.79元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3256061.09元。其中：2013299其他组织事务支出10000元，2040402一般行政管理事务20000元，2040604基层司法业务48306元，2040610社区矫正949078.58元，2040612法治建设180000元，2040699其他司法支出1988059.38元，2080704社会保险补贴20352.13元，2080705公益性岗位补贴40285元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出19113433.32元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2352548.12元，下降10.96%，完成年初预算的100.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%,年初无此项预算。主要用于发放选调生工作生活补助；造成预决算差异的主要原因是其他单位共享项目指标。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出15806266.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.7%,完成年初预算的97.15%。主要用于保障全局运转部分基本支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分指标未实际下达。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1703178.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，完成年初预算的123%。主要用于保障机关、下属事业单位等在职职工、公益性岗位人员社保，离退休人员生活补助等。；造成预决算差异的主要原因是因人员变动等原因存在资金追加情况。

9.卫生健康（类）支出857873.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的128%。主要用于保障行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是因人员变动等原因存在资金追加情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出736114元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的107%。主要用于保障缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因人员变动等原因存在资金追加情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66600元，决算为34029.5元，完成年初预算的51.09%；支出决算较上年减少24470.5元，下降41.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为64800元，决算为34029.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的52.51%；公务接待费支出年初预算为1800元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24470.5元，下降41.83%；公务接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66600元，支出决算为34029.5元，完成年初预算的51.09%，支出决算较上年减少24470.5元，下降41.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为64800元，决算为34029.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的52.51%；公务接待费支出年初预算为1800元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未产生公务接待，同时厉行节俭节约，对公务用车运行维护等支出进行严格控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24487.47元，下降41.85%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭节约，对公务用车运行维护等支出进行严格控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于司法行政领域所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区司法局2024年机关运行经费支出663387.79元，比上年减少152146.36元，下降18.66%,主要原因是机关厉行节约，办公费、差旅费、福利费、公车运行维护费大幅缩减。部门机关运行经费主要用于人员办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区司法局资产总额240391.11元，其中，流动资产19741.66万元，固定资产220649.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208115.23元，其中固定资产减少135095.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值1011900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额50209.5元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50209.5元。授予中小企业合同金额35347元，其中：授予小微企业合同金额35347元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100131501111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027035757333