监督索引号53011100361800301000

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心为昆明市官渡区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要职能如下：

（1）贯彻执行国家、省、市关于促进就业和人事人才方针政策和法律法规，编制全区促进就业和人事人才发展规划及年度工作计划，组织实施年度促进就业和人事人才目标任务。

（2）贯彻落实促进全区城乡统筹就业的方针政策；组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源。

（3）负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

（4）指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其它就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

（5）负责开展就业援助工作，落实就业援助政策，对高校毕业生、失业人员等重点群体落实就业再就业扶持政策。兑现落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

（6）承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。

（7）组织实施全区创业担保贷款工作，指导各经办机构开展创业担保贷款工作，负责对工作人员进行业务知识培训。

（8）负责辖区范围内流动人才的管理和服务。

（9）负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

（10）负责组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

（11）指导各街道、社区开展公共就业和人才服务工作。

（12）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、劳动力市场科、促进就业科、就业培训科、基金财务科、稽核科、人才服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

截至2024年12月31日，全区提供有效就业岗位27266个，完成年度任务的113.61%；城镇新增就业41764人，完成目标值的107.09%，其中：城镇下岗失业人员再就业19642人、完成年度目标任务的141.31%；就业困难人员实现就业11453人，完成年度目标任务的133.48%；城镇登记失业率为3.07%，控制在4.5%范围内；持续开展公益性岗位开发，兜底重点群体就业工作，公益性岗位安置就业困难人员422人次，兑付岗位补贴743.9万元，兑付社会保险补贴443.2万元；全面落实就业援助对象灵活就业社会保险补贴政策。共为3002名灵活就业人员兑付社保补贴1709.5万元；2024年“贷免扶补”扶持创业100人，发放贷款1569万元，完成目标任务116%，带动就业271人；创业担保贷款扶持创业164人，发放贷款3228万元，完成目标任务126%，带动就业404人，创业带动就业工作成效显著；2024年新增就业见习基地6家，全区现有见习基地195家，提供就业见习岗位1604个，新增见习人员866人，实际拨付见习补贴960.55万元，其中省级补贴698.55万元，市级补贴262万元；统筹开展公共就业服务招聘专项活动，有计划地举办了“春风行动”女性专场招聘会、“春风送岗促就业 暖企兴商助发展”、“春风行动惠民生、创业就业促发展”、“赋能电商职等你来”电商企业专场招聘会等14场专场招聘，其中线下12场，线上2场；2024年开展农村劳动力就业重点人群培训班7个，共计培训341人，培训涉及：电工、云南特色小吃制作培训、起重装卸机械操作工、手工电弧焊4个工种，培训合格256人，其中脱贫劳动力培训合格59人。开展高校毕业生培训7个高校毕业生技能培训班，培训382人，培训工种包括：视频剪辑培训、劳动关系协调师、电工、无人机驾驶员4个工种，高校毕业生技能培训合格362人。开展高校毕业生SYB培训13个班，培训390人，培训合格378人；开展高校毕业生网络创业培训12个班，培训360人，培训合格323人。SYB培训4个班，培训120人，培训合格108人。开展网络创业培训4个班，培训120人，培训合格113人（其中网络直播培训87人）。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年度收入合计42504130.31元。其中：财政拨款收入42312930.31元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入191200.00元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计减少644705.02元，下降1.49%。其中：财政拨款收入减少835905.02元，下降1.94%；无上级补助收入；无事业；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加191200.00元，增长100%。主要原因是本年无新型学徒制培训补贴资金收入，导致收入减少；增加了云南滇中新区社会事务管理局拨入来昆留昆就业创业租房购房补贴191200.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年度支出合计42504130.31元。其中：基本支出5965819.81元，占总支出的14.04％；项目支出36538310.50元，占总支出的85.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少644705.02元，下降1.49%。其中：基本支出增加205740.70元，增长3.57%；项目支出减少850445.72元，下降2.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新招用公务员3人，其他单位调入工作人员4人，导致基本支出增加，2024年度无新型学徒制培训补贴资金支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出5965819.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5581197.87元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384621.94元，占基本支出的6.45％。人均公用经费16025.91元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36538310.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

高校毕业生来昆留昆就业创业补贴项目经费1173000.00元，主要用于高校毕业生来昆就业购房租房落户补贴；

省级就业创业及农村劳动力转移专项项目经费16475.00元，主要用于登记失业人员实名信息更新管理及定期联系服务支出；

高校毕业生就业见习市级生活补助资金项目经费2620000.00元，主要用于高校毕业生就业见习生活补助市级标准部分补贴的支出；

引导性培训补助资金项目经费160000.00元，主要用引导性培训补贴的支出；

企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目经费870,314.28元，主要用于企业下岗失业参战退役人员社会保险费的补贴；

社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费项目经费432500.00元，主要用社区（村）基层治理专干待遇的发放；

春节慰问就业困难家庭专项经费项目经费10000.00元，主要用于春节慰问就业困难人员家庭支出；

就业见习补贴省级资金项目经费3636800元，主要用于高校毕业生就业见习生活补助省级标准部分补贴的支出；

创业担保贷款奖补资金项目经费132240元，主要用于创业担保贷款应拨付于贷款经办银行的奖补资金支出；

中央就业补助资金项目经费27453181.22元，主要用于职业培训补贴1771780.00元，社会保险补贴17437291.22元（其中：就业困难人员灵活就业社保补贴17095410.17元；公益性岗位社会保险补贴84217.55元；企业招用就业困难人员社会保险补贴120938.37元；小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴136725.13元。）；公益性岗位补贴231410.00元；就业见习补贴3348700.00元；求职创业补贴38000.00元；中小微企业吸纳高校毕业生就业补贴306000.00元；高技能人才培养补助4200000.00元（其中：国家级高技能人才培训基地项目补助4000000.00元；国家级技能大师工作室项目补助200000.00元）；云南省高校毕业生就业招聘服务工作经费补助120000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出42312930.31元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比减少835905.02元，下降1.94%,完成年初预算的685.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出41226925.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.43%,完成年初预算的913.68%。主要用于高校毕业生来昆留昆就业创业补贴981,800.00元，引导性培训补助160,000.00元，高校毕业生就业见习市级生活补助2,620,000.00元，高校毕业生就业见习省级生活补助6,985,500.00元,社会保险补贴17,437,291.22元，公益性岗位补贴231,410.00，职业培训补贴1,771,780.00元，求职创业补贴38,000.00元，中小微企业吸纳高校毕业生就业补贴306,000.00元，高技能人才培养补助4,200,000.00元，企业下岗失业参战退役人员补贴870,314.28元，基层治理专干支出432,500.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位补贴资金来源多为上级预算，不纳入年初区级预算批复范围。

9.卫生健康（类）支出482280.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的102.55%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助单位部分；造成预决算差异的主要原因是我中心2024年度新招录用公务员3人，其他单位调入我单位4人，导致保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出166040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的23.75%。主要用于创业担保贷款奖补资金；造成预决算差异的主要原因是该资金主要为中央和省级预算，不纳入年初区级预算批复范围。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出437684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的88.85%。主要用于缴纳职工公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是我中心2024年度新招录用公务员3人，其他单位调入我单位4人，导致费用增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未发生公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出384621.94元，比上年减少16648.97元，下降4.15%,主要原因是我单位取消了部分电话，减少了2812.28元邮电费支出；本年出差、培训减少，差旅费支出减少1354元，培训费支出减少4477.00元；厉行节俭，减少办公费支出2504.69元；调出至其他单位一人，导致福利费支出减少3300元；本年退休人员去世一人，减少了退休人员经费支出1900元。单位机关运行经费主要用于办公费16,534.31元，水费9,194.00元，邮电费14,847.63元，差旅费8,484.00元，培训费2,077.00元，工会经费17,940.00元，福利费66,300.00元，其他交通费用224,025.00元，离退休人员经费支出25,220.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区公共就业和人才服务中心资产总额1,800,466.89元，其中，流动资产1,437,565.83元，固定资产362,901.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加299,974.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：包括工资福利和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

公益性岗位补贴：反映财政用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

社会保险补贴支出：反映符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

监督索引号53011100361800301111

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开表20251027114331443