监督索引号53011100174301000

 昆明中央商务区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明中央商务区管理委员会代表昆明市人民政府统一行使昆明中央商务区的开发建设和运行管理职能。主要职责是：

（一）会同市级有关部门组织实施中央商务区总体规划、控制性详细规划及交通、市政和环境景观等专项规划；

（二）会同有关部门负责牵头制定中央商务区产业发展规划、建设计划和相关政策，经批准后组织实施；

（三）负责中央商务区项目的审核、报批，协调建设用地拆迁；

（四）负责协调中央商务区市政基础设施和通信基础设施建设并组织实施；

（五）会同市、区有关部门负责中央商务区户外广告规划、配套服务设施、绿地景观管理和制定环境景观标准、管理规范；

（六）负责中央商务区品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作；

（七）协调调度市、区有关部门和属地街道共同做好中央商务区的各项管理工作；

（八）负责市政府和区政府交办的其他事项；

（九）承担昆明市中央商务区开发建设领导小组（暂定名）日常工作，负责会议决定事项的贯彻落实。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明中央商务区管理委员会为昆明市人民政府办公室所属公益一类事业单位，委托官渡区管理，机构规格正处级，共设置3个内设机构，包括：综合协调处、规划建设处、产业发展处。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明中央商务区管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明中央商务区管理委员会2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，昆明中央商务区管理委员会通过政企合作、上下联动、平台搭建等方式，联动昆明市、官渡区行业主管部门和属地街道、社区，重点解决巫家坝片区社会治理难、产业培育难、就医就学难、道路保通难等问题，逐步实现从原来的“管理缺位”向“主动履职”转变，推动昆明城市新中心更加美好宜居。

（一）创新管理机制。在统筹协调上，按照“统一管理、集中办公、高效运转”原则，研究制定《推进昆明中央商务区与巫家坝片区融合发展工作实施方案》，统筹推动昆明中央商务区开发建设、昆明中央法务区落地、巫家坝片区建设协调推进指挥部等各项工作。在发展模式上，创新探索“政府+管委会+平台公司”的发展模式，开启巫家坝片区“投融建管运”一体化发展新征程。在管理服务上，围绕市容环境、污水抽排、临时道路保通等工作，统筹市区行业主管部门、施工单位、属地街道和社区的力量，逐步形成“管委会吹哨、街道（社区）报到”的管理机制，营造齐抓共管良好格局。

（二）突出规划建设。一是加快推进路网建设。积极筹措资金推进飞虎大道（北段）、春城路下穿节点工程复工续建；对官渡239路-官渡主6路、官渡主6路-394路段人行道板砖铺设，各项工程进展顺利。二是做好片区临时保通。对已建成具备通车条件的18条支次道路开展道路临时保通工程，开展交通疏导和秩序维护工作。三是完善基础配套设施。加快建设中小学学校项目，引进云师大附小、云师大实验中学巫家坝学校等优质教育资源落地办学，逐步满足群众“上好学”的需求；积极与昆明市第一人民医院合作，官渡区人民医院挂牌市第一人民医院巫家坝医院，提升昆明主城东南片区医疗服务水平。

（三）推动产业发展。一是规划布局方面。开展《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区域空间布局与产业发展规划》编制，对巫家坝片区产业发展规划制定专项板块，全力融入生态化国际化现代化建设。二是服务企业方面。围绕重点楼宇、重要商圈、重点产业，联动建立巫家坝片区楼宇挂钩服务工作机制，对辖区企业企业开展“分级分类”服务，梳理6栋25万平方米的空置商务楼宇空间，拟入驻企业租赁、购买，为辖区企业解决投融资、用水用电、路灯建设等200余条问题，服务保障中交、中铁建、招商等14户总部企业拓展市场。三是招商引资方面。聚焦总部经济、楼宇经济、结算经济、对外贸易、金融服务等主导产业，谋划各类产业项目12个。大力招大引强，兴业银行、深圳荣耀家族等金融财险企业纷纷落地，希尔顿、喜来登等酒店企业喜迎新貌，五粮液、茅台等酒类代理企业招引入驻，日林新能源、猎贝狐等对外贸易代表性企业茁壮成长。

（四）加强社会管理。一是做好雨污水排放。积极争取中央预算内投资及超长期特别国债，谋划储备8个排水项目；研究制定《巫家坝片区污水应急临时抽排处理方案》，推动一体化污水泵站建设，完成污水管铺设及水泵安装；配合完成景成大厦烂尾基坑排水排险工程，完污水抽排、拉运砖渣反压回填及绿化补植工作。二是加强城市管理。联动区城管局、交警三大队等部门，引入专业环卫保洁队伍，开展巫家坝片区占道经营、建筑垃圾、施工围挡、车辆乱停乱放整治工作；整合区级各职能部门力量，研究制定《巫家坝片区人居环境整治提升工作实施方案》。三是推动片区形象提升。积极推进赵家村、王家村回迁房建设；对巫家坝片区内空闲土地、绿化用地进行利用，实施巫家坝运动中心建设项目。

（五）聚焦法务区建设。在功能布局上。围绕省级“七大中心”建设任务，创建省、市、区三级联建模式，制定以中海国际中心为授牌核心楼宇，中交南亚、中铁建、招商丝路中心等10栋楼宇为辐射支撑的“一区多点”楼宇规划方案，承载法务、泛法务关联配套产业。在机构入驻上，2024年8月完成首批“一中心、三机构、五窗口”入驻，即昆明南亚东南亚法律服务中心，云南国际经贸文化合作中心，中国贸促会云南省分会商法服务职能（含云南省国际贸易投资商会）、昆明仲裁委国际仲裁院、昆明中央法务区公共服务中心“商事调解、国际法律查明、尽职调查、政策咨询、企业服务”五个窗口。在政策扶持上，制定官渡区服务昆明中央法务区专项政策6条，并将其纳入2024年5月13日出台的《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（官渡区）促进经济高质量发展若干政策措施》），鼓励境内外优质律所、仲裁、调解、诉讼、公证等法务资源及知识产权、会议、税务、金融等上下游关联产业落地。在资源聚集上，2024年6月6日成功加入中国商务区联盟，成为联盟第28个成员单位；依托中国商务区联盟年会、中国-南亚东南亚商事法律合作论坛等平台，并联动法务区入驻机构、各总领事馆等各方资源，举办各类招商推介会、法务活动、国际经贸交流活动，昆明中央商务区朋友圈不断扩大。在对外宣传上，畅通报、刊、网、端、屏渠道，制作完成昆明中央法务区先导宣传片，开展20余轮次主题宣传报道，全球实现传播量近5亿，吸引党政机关、法务机构、经营主体参观调研13批500人次，咨询洽谈业务60人次，昆明中央法务区的影响力逐步扩大。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1、昆明中央商务区管理委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、昆明中央商务区管理委员会2024度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款拨款收入支出决算表》为空表。

3、昆明中央商务区管理委员会2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4、昆明中央商务区管理委员会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明中央商务区管理委员会2024年度收入合计9,102,557.09元。其中：财政拨款收入7,052,557.09元，占总收入的77.48%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,050,000.00元，占总收入的22.52%。

与上年相比，收入合计增加9,102,557.09元。其中：财政拨款收入增加7,052,557.09元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,050,000.00。主要原因是本单位是2024年新增单位，2023年无对比数据。

二、支出决算情况说明

昆明中央商务区管理委员会2024年度支出合计9,096,053.31元。其中：基本支出1,294,524.17元，占总支出的14.23％；项目支出7,801,529.14元，占总支出的85.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,096,053.31元。其中：基本支出增加1,294,524.17元；项目支出增加7,801,529.14元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新增单位，2023年无对比数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明中央商务区管理委员会正常运转的日常支出1,294,524.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,257,054.72元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,469.45元，占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明中央商务区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,801,529.14元。其中：基本建设类项目支出0元。

采购电脑设备及办公用家具专项经费项目79,850.00元，主要用于采购办公设备、打印机、碎纸机等固定资产。

事业运行一般行政管理公用支出项目经费43,496.22元，主要用于昆明中央商务区管理委员会管理运行的支出。

后勤保障服务经费项目59,602.86元，主要用于昆明中央商务区和巫家坝片区融合发展后勤保障工作。

业务工作经费项目55,873.70元，主要用于保障昆明中央商务区管理委员会行政日常运转工作。

装修设计专项经费项目72,000.00元，主要用于保障昆明中央法务区核心楼宇及办公场地提升改造装修设计工作。

巫家坝片区新建道路临时保通工作经费项目2,000,000.00元，主要用于巫家坝片区交安设施建设工程进度款、造价咨询服务费、监理服务费、设计服务费以及现场保通人员费用。

昆明中央法务区公共服务中心建设补助经费项目5,490,706.36元，主要用于昆明中央法务区法务区宣传推广服务费、核心楼宇及办公场地提升改造项目设计费、工程进度款、造价咨询服务费、监理服务费、办公设备及家具采购费用及核心楼宇租赁及管理费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明中央商务区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7,052,557.09元,占本年支出合计的77.53%。与上年相比增加7,052,557.09，完成年初预算的58.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,189,008.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%，完成年初预算的10.17%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能，以及保障部门项目支出。造成预决算差异的主要原因是①法务区建设配套资金项目10,000,000.00元年初预算在一般公共服务（类）支出，决算反映在公共安全（类）支出；②财政未完全安排预算资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5,490,706.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%，完成年初预算的0%。主要用于昆明中央法务区的建设工作。造成预决算差异的主要原因是①法务区建设配套资金项目10,000,000.00元年初预算在一般公共服务（类）支出；②财政未完全安排预算资金。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出163,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，完成年初预算的123.05%。主要用于行政事业单位养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度内人员增加（新招录4人，调入2人）及社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出95,094.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，完成年初预算的110.37%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度内人员增加（新招录4人，调入2人）及社保基数调增。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出114,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%，完成年初预算的127.86%。主要用于事业单位在职人员公积金缴存，造成预决算差异的主要原因是2024年度内人员增加（新招录4人，调入2人）及公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11,400.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为21,600.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,400.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加21,600.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为11,400.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为21,600.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位是2024年新增单位，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算增加，但本年未支出“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是本年未安排支出“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明中央商务区管理委员会2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明中央商务区管理委员会资产总额0元，其中，流动资产16,470.69元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,470.69元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3,107,506.36元，其中：政府采购货物支出74,900.00元；政府采购工程支出2,932,606.36元；政府采购服务支出100,000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100174301111

2.昆明中央商务区管理委员会2024年度部门决算公开报表20251027035818050