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昆明市官渡区古镇一小2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教学中心、德育中心、后勤中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生1354人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，服务当地人民群众和社会发展，办好人民满意的教育，抓好细节管理，提升管理效能，深入推进素质教育。推进“清廉学校”建设，开展师德师风教育，建设一支政治素质高，业务能力强的教师队伍，从而提高学校学科教学质量。抓好家长学校工作，提高家长队伍素质，主动联系当地街道办、社区和派出所，开展联合整治活动，营造有力的教育网络，为学校教育教学工作保驾护航。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区古镇一小2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区古镇一小2024年度收入合计16438808.93元。其中：财政拨款收入16094383.43元，占总收入的97.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入344425.50元，占总收入的2.10%。

与上年相比，收入合计减少130330.07元，下降0.79%。其中：财政拨款收入减少15579.07元，下降0.10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少114751.00元，下降24.99%。主要原因是：财政拨款收入减少为上级财政资金紧张，单位节约办公支出，下达资金减少；其他收入减少为按上级最新课后服务通知，学生中午12点到14点2个小时不再纳入课后服务时段，收取的课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区古镇一小2024年度支出合计16411586.89元。其中：基本支出15122207.08元，占总支出的92.14％；项目支出1289379.81元，占总支出的7.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少157552.11元，下降0.95%。其中：基本支出增加571376.31元，增长3.93%；项目支出减少728928.42元，下降36.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是财政拨款人员按规定调整工资，工资、社保、住房公积金支出增加；项目支出减少一是上级转移支付项目资金支出减少，二是课后服务资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区古镇一小机构正常运转的日常支出15122207.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14432593.99元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689613.09元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区古镇一小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1289379.81元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年保基本民生项目区级配套专项资金16787.50元，主要用于对家庭经济困难学生进行生活补助;

2.2023年城乡义务教育公用经费市级资金9216.00元，主要用于办公支出；

3.2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金40320.00元，主要用于购买办公用品、学生奖品；

4.2023年第一批学生资助市级补助资金2050.00元，主要用于对家庭经济困难学生进行生活补助;

5.义务教育课后服务专项收费资金244425.50元，用于组织学生开展课后服务，支付给上课教师的劳务费；

6.2023年义务教育课后服务资金79212.00元，用于组织学生开展课后服务，支付给上课教师的劳务费；

7.2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金31776.00元，主要用于学生文体活动、电子产品耗材及维护费；

8.2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金5006.25元，主要用于对家庭经济困难学生进行生活补助;

9.2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金15375.00元，主要用于对家庭经济困难学生进行生活补助;

10.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金808598.15元，主要用于购买办公用品、校园文化宣传制作、教师业务培训费、学生文体活动、水电费、电子产品耗材及维护费，房屋、运动场地、教学设备的日常维修维护费，支付保安服务费、校园绿化保洁服务费，学生健康体检费，校方责任保险险，对家庭经济困难学生进行生活补助;

11.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金26550.31元，主要用于办公支出；

12.2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金192.00元，主要用于办公支出；

13.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金4800.00元，主要用于办公支出；

14.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金4795.00元，主要用于办公支出；

15.2023年城乡义务教育公用经费市级资金192.00元，主要用于办公支出；

16.2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金84.10元，主要用于办公支出。

以上项目经费严格按照文件规定的范围，厉行节约进行开支，保障了学校各项教育教学活动的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区古镇一小2024年度一般公共预算财政拨款支出16094383.43元,占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少15579.07元，下降0.10%,完成年初预算的100.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12125051.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%,完成年初预算的102.10%。主要用于人员工资，开展教育教学工作办公费，学生公用经费，助学金，开展课后服务财政补助经费；造成预决算差异的主要原因是2023年部分上级转移支付资金当年未支出，结转到了2024年进行支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1798528.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%,完成年初预算的95.68%。主要用于支出退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是按财政定额标准预算后，据实进行缴费，2024年内未进行过缴费基数调整，并节约了退休人员公用经费的支出。

9.卫生健康（类）支出1043382.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的95.11%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是按财政定额标准预算后，据实进行缴费，2024年内未进行过缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1127420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的93.48%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴费基数降低，支出金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为760.00元，决算为760.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加760.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为760.00元，决算为760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加760.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为760.00元，支出决算为760.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加760.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为760.00元，决算为760.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加760.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加760.00元，上年无公务用车，今年增加了1辆公务用车，公务用车运行维护费支出增加。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区古镇一小2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，我单位为非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区古镇一小资产总额6483732.95元，其中，流动资产283958.43元，固定资产6199774.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160232.95元，其中固定资产增加76474.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额829180.00元，其中：政府采购货物支出469380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出359800.00元。授予中小企业合同金额829180.00元，其中：授予小微企业合同金额829180.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区古镇一小无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136005101111

昆明市官渡区古镇一小2024年度部门决算公开表