昆明市官渡区和平小学2024年度部门决算
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昆明市官渡区和平小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。为实现“活力和平、实力和平、魅力和平”，创一流质量，办现代示范学校的目标，秉承“和”文化教育,立德树人的办学思想，致力于培育一批师德高尚、业务精通、为人师表、诲人不倦、乐于奉献的教师队伍，坚持“和而不同，平而不庸”的办学理念，鼓励教师积极探索现代教育技术，拓宽实施素质教育的路子，促进全体学生的素质全面、和谐、健康发展。促进基础教育发展，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教务处、总务处、德育处教科室、工会委员会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区和平小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区和平小学2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生901人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
本年度工作内容为：实施小学义务教育，开展教育教学工作。具体：把安全放在首位，高度重视各项安全工作，对学生进行安全教育；积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，积极开展教学研讨活动，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，办好人民满意的教育；针对学生的实际情况，及当前的教育形势，开展各项活动，使学生在活动中有所收获。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区和平小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区和平小学2024年度无财政拨款“三公”经费，也无行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
昆明市官渡区和平小学2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区和平小学2024年度收入合计11022545.67元。其中：财政拨款收入10756024.67元，占总收入的97.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入266521.00元，占总收入的2.42%。
与上年相比，收入合计增加217376.24元，增长2.01%。其中：财政拨款收入增加161124.24元，增长1.52%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入增加56252.00元，增长26.75%。主要原因是1.本年度在职教师1人退休，新招聘1人工资经费、社保经费随之变动；2.教师五险基数调整，职务职称变动工资调整；3.本年度学生人数增加义务教育课后服务专项收费资金增加。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区和平小学2024年度支出合计11022545.67元。其中：基本支出10123249.74元，占总支出的91.84％；项目支出899295.93元，占总支出的8.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加217376.24元，增长2.01%。其中：基本支出减少87809.73元，下降0.86%；项目支出增加305185.97元，增长51.37%；无上缴上级支出上下年度均无此项支出；无经营支出上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。主要原因是1.本年度在职教师1人退休，新招聘1人工资经费、社保经费随之变动；2.教师五险基数调整，职务职称变动工资调整；3.本年度学生人数增加义务教育课后服务专项收费资金增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区和平小学机构正常运转的日常支出10123249.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9787701.81元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335547.93元，占基本支出的3.31％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区和平小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出899295.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金经费4668.75元，主要用于保障学校教学正常运行的经费支出。
2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金经费245050.35元，主要用于支付学校政府采购费用。
2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金经费12750元，主要用于补助中小学家庭经济困难学生。
2023年第一批学生资助市级补助资金经费1700元，主要用于补助中小学家庭经济困难学生。
2023年义务教育课后服务资金经费46437元，主要用于加强课后服务经费保障，使课后服务质量提升。
2024年保基本民生项目区级配套专项资金经费15100元，主要用于保障学校教学正常运行的经费支出。
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金经费261281.81元，主要用于保障学校教学正常运行的经费支出。
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金经费20183.82元，主要用于保障学校教学正常运行的经费支出。
2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金经费25603.2元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。
2024年收支专户全年上缴利息专项资金经费10.76元，主要用于上缴收支专户利息。
义务教育课后服务专项收费资金经费266521元，主要用于发放教师课后服务费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区和平小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10756024.67元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加161124.24元，增长1.52%,完成年初预算的96.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出7165714.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.62%,完成年初预算的96.13%。主要用于主要用于一般公用支出、编制外长聘人员支出以及在职人员经费；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2066953.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%,完成年初预算的94.62%。主要用于主要用于退休教师生活补助、福利费及退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出838655.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%,完成年初预算的104.95%。主要用于主要用于事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险和残疾人社会保障金支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出684700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的94.18%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度、2024年度昆明市官渡区和平小学均无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2023年度、2024年度昆明市官渡区和平小学均无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区和平小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区和平小学资产总额21937107.23元，其中，流动资产229219.8元，固定资产21686980.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20906.46元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少599072.07元，其中固定资产减少814919.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区和平小学无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011100136001501111
昆明市官渡区和平小学2024年度部门决算公开表
