监督索引号53011100336102001000

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心是一家财政拨款的事业单位，隶属于官渡区卫生健康局的一家社区卫生服务中心，主要职能是负责为辖区内居民提供基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务。

(1)开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

(2)做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

(3)做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

(4)做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

(5)做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

(6)做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

(7)做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

(8)完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：综合办公室、财务科、医务科、护理部、妇产科、外科、内科、万级手术室、中医科、口腔科、眼科、放射科、检验科、超声科、心电图室、西药房、中药房、供应消毒室和公共卫生部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员100人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员100人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2、对辖区居民免费提供基本公共卫生服务。

3、对辖区医疗机构提供业务指导、监督、考核、评价。

4、对辖区医疗机构基本公共卫生服务项目工作进行指导、监督、考核、评价。

5、实施基本药物制度，不断完善基本药物制度。

6、协调相关部门的工作，完成各上级部门交办的各项常规及临时性工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2024年度收入合计44343896.26元。其中：财政拨款收入18417365.41元，占总收入的41.53%；无上级补助收入；事业收入18865910.85元（无教育收费），占总收入的42.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7060620.00元，占总收入的15.92%。

与上年相比，收入合计减少1976139.50元，下降4.27%。其中：财政拨款收入减少2497021.23元，下降11.94%；无上级补助收入；事业收入增加717963.43元，增长3.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少197081.70元，下降2.72%。主要原因是疫情结束财政资金减少对医疗行业倾斜，另外财政压力较大，为积极响应“过紧日子”的号召，本单位收到的同级财政拨款收入与非同级财政拨款收入均减少；事业收入虽然有所增加，但总体收入依然减少。

二、支出决算情况说明

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2024年度支出合计40525514.09元。其中：基本支出27162699.13元，占总支出的59.72％；项目支出13362814.76元，占总支出的32.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4960073.70元，下降10.90%。其中：基本支出增加4548113.98元，增长20.11%；项目支出减少9508187.68元，下降41.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年新招录人员增加，导致基本支出增加；另外疫情结束，财政拨款项目收支大幅减少，如疫情防控经费已不再拨付，同时本年无房屋租赁费减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障官渡区大板桥街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出27162699.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17318551.04元，占基本支出的63.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9844148.29元，占基本支出的36.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障官渡区大板桥街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13362814.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

疾病预防控制市级补助项目经费17280.00元，主要用于支付发放到3-5级严重精神障碍患者监护人的补助。

老年人健康体检（拓展）专项补助项目经费20700.00元，主要用于支付基本公共卫生服务中，向符合条件的老年人群体提供免费体检的部分成本费用。

滇中新区社会事务管理局拨入非同级财政拨款专项业务补助项目经费4776997.42元，主要用于支付不在本级财政保障范围内的外聘人员工资社保费。

滇中新区社会事务管理局拨入非同级财政拨款新冠疫情防控工作专项经费1547922.50元，主要用于支付疫情期间应付未付的第三方检验机构检验费。

乡村医生生活补助专项资金项目经费437160.00元，主要用于支付街道内16个村卫生室乡村医生的区级生活补助费。

2024基本药物制度省级结算补助资金项目经费30206.19元，主要用于支付开展医疗业务的常规检验费。

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费26800.00元，主要用于支付符合“三年计划”要求的医疗活动检验费。

加强乡村医生队伍建设市级专项补助项目经费38090.00元，主要用于支付街道内16个村卫生室乡村医生的市级生活补助费。

2023年基本药物制度省级补助资金项目经费247402.29元，主要用于支付开展医疗业务所需的办公、耗材、维修、委托业务、水电等日常公用费。

基本药物制度中央补助资金项目经费528265.99元，主要用于支付开展医疗业务所需的办公、耗材、维修、委托业务、水电等日常公用费。

基本药物制度省级补助资金项目经费215246.20元，主要用于支付开展医疗业务所需的办公、耗材、维修、委托业务、水电等日常公用费。

基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费3603137.55元，主要用于支付符合文件规定的人员工资保险、文件规定分包中的公卫活动开支（如重精、两癌筛查、预防接种、避孕、家庭医生签约）、转拨兑付给乡村医生及街道内社区卫生服务站的公共卫生经费。

基本公共卫生服务项目中央补助专项资金项目经费127906.72元，主要用于支付符合文件规定的卫生监督人员工资保险费。

基本公卫服务项目中央补助资金项目经费294657.10元，主要用于支付年初应转拨给村卫生室的公卫经费、年初开展公卫活动需要的部分日常办公经费。

2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费91034.80元，主要用于支付年末符合文件规定的公卫人员工资保险、居民健康素养扩大检测、两癌筛查等相关费用。

基本公共卫生服务项目省级补助资金项目经费201949.00元，主要用于支付家签系统设备、信息网络及软件购置更新费。

重大传染病防控中央结算慢病补助资金项目经费3920.00元，主要用于支付肿瘤登记报告工作费用。

重大传染病防控慢性非传染性疾病防治中央补助项目经费9080.00元，主要用于支付上年城癌项目评估、筛查需兑现的费用。

重大传染病防控慢性非传染性疾病防治中央补助资金项目经费48315.00元，主要用于支付上年城癌项目评估、筛查需兑现的费用。

重大传染病防控扩大国家免疫规划中央补助资金项目经费6600.00元，主要用于支付儿童预防接种信息管理系统短信服务费。

（对下）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央结算补助资金项目经费84144.00元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期间医务人员临时性工作补助费。

医务人员临时性工作补助中央资金项目经费912000.00元，主要用于支付新冠疫情期间医护人员临时性工作补贴费。

（对下）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金项目经费2800.00元，主要用于支付中医科建设文化角书柜费用。

疾病预防控制专项资金严重精神障碍患者监护人监护责任实施以奖代补工作资金项目经费18240.00元，主要用于支付发放到严重精神障碍患者监护人“以奖代补”的市级补助费。

2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目经费72960.00元，主要用于支付发放到严重精神障碍患者监护人“以奖代补”的区级补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出18399759.48元,占本年支出合计的45.40%。与上年相比减少2338132.19元，下降11.27%,完成年初预算的123.09%。主要原因是疫情结束财政减少了大量项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少；超年初预算完成是因为本年新招录5名在编职工，并且根据文件通知对单位全体在职在编人员调整补缴了公积金和养老、医疗保险，导致年末追加了社保与人员工资支出；另外年初预算主要编制的是区级资金支出，年末决算数还包含了上级资金，因此决算数会比预算数稍多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1943353.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%，完成年初预算的110.03%。主要用于；缴纳单位在编人员的社保，支付退休人员生活补助。造成预决算主要差异的原因是本年在编职工增加导致基本社保支出增加，另外本年新增1名退休人员，也导致退休人员生活补助支出增加。

9.卫生健康（类）支出15606805.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%，完成年初预算的126.39%。主要用于：单位开展医疗和公共卫生业务需要的日常运转与事业发展支出。造成预决算主要差异的原因是年初预算编制只上报区级项目资金，实际预算执行时优先使用上级资金，因此预决算存在差异。                          

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出849600.00元，占一半公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的100.00%。主要用于：缴纳单位在编人员的住房公积金。实际完成情况与年初预算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为197600.00元，决算为68405.08元，完成年初预算的34.62%；支出决算较上年减少61379.16元，下降47.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为197600.00元，决算为68405.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.62% ；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少61379.16元，下降47.29%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），本年无此项支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，本年无此项支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为197600.00元，支出决算为68405.08元，完成年初预算的34.62%，支出决算较上年减少61379.16元，下降47.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为197600.00元，决算为68405.08元，完成年初预算的34.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，主要是因为压缩车辆运维成本，减少公车运维费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，本年无此项支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，本年无此项支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少61379.16元，下降47.29%；公务接待费支出决算0.00元，本年无此项支出，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），本年无此项支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，本年无此项支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，主要原因是单位本年压缩车辆运维成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于主要用于开展医疗相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，官渡区大板桥街道社区卫生服务中心资产总额23063555.62元，其中，流动资产21460456.85元，固定资产1393162.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产209936.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加262613.12元，其中固定资产减少476983.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额96891.29元，其中：政府采购货物支出81086.21元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15805.08元。授予中小企业合同金额96891.29元，其中：授予小微企业合同金额96891.29元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011100336102001111

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表20251027091903366